一、目录
1、目录
2、部门概括
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明
4、其他重要事项说明
二、部门概括
（一）部门主要职能
（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。
（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。
（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。
（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用
（5）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社为一级预算单位，无下级预算单位。机构内设办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科、电商办、安全统筹科、编制人数22名，科级领导职数11名，机构情况无变化。
（三）部门人员构成
至2016年末，我单位共有在职人员20人，退休21名，无离休人员，共41人。2015年末我单位在职人员18人，离休1人，退休21人，共40人。当年在职人员增加2人，系招考1人，调入1人；退休人数无变化，离休人员0人，系2016年死亡。
三、部门预算公开报表及预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我单位批复预算收入5,159,236 .00元，预算支出5,159,236 .00元,其中：项目支出800000.00元，为农资淡储贴息补助。
（二）部门收入总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为3942994.00元，2017年度我单位预算收入5,159,236 .00元，其中：公共财政预算收入4,108,826 .00元，其他收入1,050,410 .00元。比上年增加1216242.00元，同比增长23.5%，其原因是:人员工资增加、人员经费增加。
公共财政预算收入中，按经济科目分类如下：
1.社会保障和就业收入247,361 .00元, 占比4.79%
2.医疗卫生与计划生育支出183,172 .00元，占比3.55%
3.商业服务等支出2,650,228 .00元，占比51.37%
4.住房保障支出228,065 .00元，占比4.42%
5.专项贷款利息800,000.00元，占比15.5%
6.其他收入1,050,410 .00元，为社会保险基金统筹（单 位部分）， 占比20.36%
（三）部门支出总体情况说明
2016年度部门预算支出总额为3942994.00元，2017年我单位预算支出数5,159,236 .00元，比上年增加1216242.00万元，同比增长23.5%，其原因是:人员工资增加、人员经费增加。
1.基本支出
行政运行2010201预算支出4,159,236.00元，占80.6%
工伤保险2082702预算支出5,890.00元，占0.11%
公务员医疗补助2101103预算支出112,498.00元，占2.2%
生育保险2082703预算支出5,890.00元，占0.11%
养老保险2080505预算支出235,581.00元，占4.56%
医疗保险2101101预算支出70,674.00元1.37%
专项业务费2160299预算支出200,000.00元，占3.87%
2.项目支出
淡季储存贷款贴息2220207预算支出800,000.00元，占15.5%
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年公车改革后我单位保留有一台公务用车。
（五）政府性基金预算支出情况
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2017年我单位机关运行费预算支出267，000.00元，工会费22,647.00元，福利费22,164.00元，专项业务费200,0000.00元，与上年同比大致持平，除三公经费外，大部分用于机关日常运转支出，部分经费支出部分较上年略有下降。
（二）政府采购情况
2017年我单位无大额（10万元以上）采购，涉及采购的预计有办公用品等零星采购，为政府定点采购商供货。
（三）国有资产占有使用情况
2016年末我单位使用有固定资产总价334,284.60元，其中：一台小轿车价值216,800.00元，为2006年购买，其他固定资产117,484.60元，为电脑、打印机、U盘等移动设备。
（四）项目支出安排情况说明
2017年我单位项目支出预算数为专项贷款利息800,000.00元，为下属州农业生产资料有限公司化肥淡季储备贷款贴息，至淡储结束后依据发生额据实向财政申报。
（五）预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
（六）部分专有名词解释：
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 预算01表 | |||||||
| 收 支 预 算 总 表 | |||||||
| 单位名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出（按项目类别） | 支 出（按功能科目分类） | 支 出（按经济科目分类） | ||||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 | 支出功能分类 | 2017年预算数 | 经济科目 | 2017年预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 4,108,826 | 一、基本支出 | 4,159,236 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利性支出 | 1,894,528 | |
| 经费拨款(补助) | 4,108,826 | （一）人员支出 | 3,847,425 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 1,311,811 | |
| 基本建设拨款 | 工资福利支出 | 1,894,528 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 1,952,897 | ||
| 二、非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 1,952,897 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
| （一）非税收入（预算内） | （二）公用支出（商品服务支出） | 311,811 | 五、教育 | 五、转移性支出 | |||
| 专项收入 | 定额公用支出 | 267,000 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | |||
| 行政事业性收费收入 | 保运转经费 | 七、文化体育与传媒 | 七、基本建设支出 | ||||
| 罚没收入 | 工会费 | 22,647 | 八、社会保障与就业 | 247,361 | 八、其他资本性支出 | ||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 福利费 | 22,164 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | |||
| 事业收入 | 取暖费 | 十、医疗卫生与计划生育 | 183,172 | ||||
| 经营收入 | 特需费 | 十一、节能环保 | |||||
| 其他收入 | 其他商品服务支出 | 十二、城乡社区事务 | |||||
| （二）非税收入（教育收费） | 二、项目支出 | 200,000 | 十三、农林水事务 | ||||
| 行政事业性收费收入 | (一）项目支出（预算内） | 200,000 | 十四、交通运输 | ||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 成本性支出 | 十五、资源勘探信息等事务 | |||||
| 其他收入 | 政策性刚性配套支出 | 800,000 | 十六、商业服务业等事务 | 3,700,638 | |||
| 三、政府性基金收入 | 事业发展类支出 | 200,000 | 十七、金融 | 十、无经济科目项目数据 | |||
| 四、国有资本经营收入 | （二）项目支出（教育收费） | 十八、援助其他地区 | |||||
| 五、社会保险基金收入 | 教育收费项目支出 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 六、其他收入 | 1,050,410 | 成本性项目支出 | 二十、住房保障支出 | 228,065 | |||
| （三）政府性基金支出 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | 800,000 | |||||
| （四）社会保险基金支出 | 二十二、预备费 | ||||||
| （五）国有资本经营支出 | 二十三、国债还本付息支出 | ||||||
| 三、其他支出 | 二十四、其他支出 | ||||||
| 二十五、转移性支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,159,236 | 本 年 支 出 合 计 | 4,359,236 | ||||
| 七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
| 九、上年结余 | 六、结转下年 | ||||||
| 收 入 总 计 | 5,159,236 | 支 出 总 计 | 5,159,236 | 支 出 总 计 | 5,159,236 | 支 出 总 计 | 5,159,236 |
| 2017年州级单位部门预算批复总表 | |||||
| 单位名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 | 社会保险基金统筹 | 批复下达数 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3=1-2 |
| 合计 | 5,159,236.00 | 1,050,410.00 | 4,108,826.00 | ||
| 人员支出 | 3,847,425.00 | 1,050,410.00 | 2,797,015.00 | ||
| 工资福利支出 | 1,894,528.00 | 1,894,528.00 | |||
| 基本工资 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 588,612.00 | 588,612.00 | |
| 津贴补贴 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 826,332.00 | 826,332.00 | |
| 奖金 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 49,051.00 | 49,051.00 | |
| 工伤保险 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,890.00 | 5,890.00 | |
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,498.00 | 112,498.00 | |
| 生育保险 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5,890.00 | 5,890.00 | |
| 养老保险 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,581.00 | 235,581.00 | |
| 医疗保险 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,674.00 | 70,674.00 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,952,897.00 | 1,050,410.00 | 902,487.00 | ||
| 基本退休费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 519,598.00 | 519,598.00 | |
| 退休电话费补助 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 退休定额公用经费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 退休年终生活费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 21,650.00 | 21,650.00 | |
| 退休人员津贴补贴 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 993,604.00 | 530,812.00 | 462,792.00 |
| 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 228,065.00 | 228,065.00 | |
| 独生子女保健费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 600.00 | 600.00 | |
| 公车补贴 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 153,000.00 | 153,000.00 | |
| 建国初期工作退休人员补助 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 16,560.00 | 16,560.00 | |
| 离休人员遗孀医疗费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 七十岁以上退休医药费补助 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 900.00 | 900.00 | |
| 公用支出（商品服务支出） | 311,811.00 | 311,811.00 | |||
| 定额公用经费 | 267,000.00 | 267,000.00 | |||
| 定额公用经费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 267,000.00 | 267,000.00 | |
| 工会费 | 22,647.00 | 22,647.00 | |||
| 工会费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 22,647.00 | 22,647.00 | |
| 福利费 | 22,164.00 | 22,164.00 | |||
| 福利费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 22,164.00 | 22,164.00 | |
| 项目支出（预算内） | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 专项业务费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 开展农村电子书商务项目建设工作业务经费 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 政策性配套 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
| 政策性配套 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
| 淡季储存贷款贴息 | 2220207 | 专项贷款利息 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 2017年专项资金项目批复明细表 | ||||||||||
| 单位名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 | 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 预算科目名称 | 项目名称 | 项目经费 | |||||||
| 项目经费合计 | 预算内 | 教育收费 | ||||||||
| 预算内小计 | 成本性项目经费 | 政策性刚性配套经费 | 事业发展经费 | 教育收费小计 | 教育收费项目支出 | 成本性项目支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1=2+6 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 |
| 合计 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||
| 经济建设与工贸发展科 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||
| 071001 | 黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 开展农村电子书商务项目建设工作业务经费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2017年州级单位部门预算批复科目汇总表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算 安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | ||||||||||
| 小计 | 教育费 | 进驻政府中心定额公用经费 | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 退休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | 学生助学金 | ||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13+14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=1-2-5-8 | 16=1-2 |
| 合计 | 4,108,826.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 22,647.00 | 22,647.00 | 70,701.00 | 49,051.00 | 21,650.00 | 3,999,878.00 | 4,093,226.00 | ||||||||
| 社会保障和就业支出 | 247,361.00 | 247,361.00 | 247,361.00 | |||||||||||||||
| 235,581.00 | 235,581.00 | 235,581.00 | ||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,581.00 | 235,581.00 | 235,581.00 | |||||||||||||||
| 养老保险 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,581.00 | 235,581.00 | 235,581.00 | |||||||||||||
| 11,780.00 | 11,780.00 | 11,780.00 | ||||||||||||||||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 5,890.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | |||||||||||||||
| 工伤保险 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,890.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | |||||||||||||
| 财政对生育保险基金的补助 | 5,890.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | |||||||||||||||
| 生育保险 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 5,890.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | |||||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 183,172.00 | 183,172.00 | 183,172.00 | |||||||||||||||
| 183,172.00 | 183,172.00 | 183,172.00 | ||||||||||||||||
| 行政单位医疗 | 70,674.00 | 70,674.00 | 70,674.00 | |||||||||||||||
| 医疗保险 | 2101101 | 行政单位医疗 | 70,674.00 | 70,674.00 | 70,674.00 | |||||||||||||
| 公务员医疗补助 | 112,498.00 | 112,498.00 | 112,498.00 | |||||||||||||||
| 公务员医疗补助 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 112,498.00 | 112,498.00 | 112,498.00 | |||||||||||||
| 商业服务业等支出 | 2,650,228.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 22,647.00 | 22,647.00 | 70,701.00 | 49,051.00 | 21,650.00 | 2,541,280.00 | 2,634,628.00 | ||||||||
| 2,650,228.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 22,647.00 | 22,647.00 | 70,701.00 | 49,051.00 | 21,650.00 | 2,541,280.00 | 2,634,628.00 | |||||||||
| 行政运行（商业流通事务） | 2,450,228.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 22,647.00 | 22,647.00 | 70,701.00 | 49,051.00 | 21,650.00 | 2,341,280.00 | 2,434,628.00 | ||||||||
| 津贴补贴 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 826,332.00 | 826,332.00 | 826,332.00 | |||||||||||||
| 退休定额公用经费 | 行政运行（商业流通事务） | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||
| 离休人员遗孀医疗费 | 行政运行（商业流通事务） | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||
| 建国初期工作退休人员补助 | 行政运行（商业流通事务） | 16,560.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | ||||||||||||||
| 退休年终生活费 | 行政运行（商业流通事务） | 21,650.00 | 21,650.00 | 21,650.00 | 21,650.00 | |||||||||||||
| 独生子女保健费 | 行政运行（商业流通事务） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
| 福利费 | 行政运行（商业流通事务） | 22,164.00 | 22,164.00 | 22,164.00 | ||||||||||||||
| 定额公用经费 | 行政运行（商业流通事务） | 267,000.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | ||||||||||||
| 退休电话费补助 | 行政运行（商业流通事务） | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||||||||||
| 公车补贴 | 行政运行（商业流通事务） | 153,000.00 | 153,000.00 | 153,000.00 | ||||||||||||||
| 工会费 | 行政运行（商业流通事务） | 22,647.00 | 22,647.00 | 22,647.00 | 22,647.00 | |||||||||||||
| 基本工资 | 行政运行（商业流通事务） | 588,612.00 | 588,612.00 | 588,612.00 | ||||||||||||||
| 奖金 | 行政运行（商业流通事务） | 49,051.00 | 49,051.00 | 49,051.00 | 49,051.00 | |||||||||||||
| 七十岁以上退休医药费补助 | 行政运行（商业流通事务） | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||||
| 退休人员统筹外津补贴 | 行政运行（商业流通事务） | 462,792.00 | 462,792.00 | 462,792.00 | ||||||||||||||
| 其他商业流通事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||
| 开展农村电子书商务项目建设工作业务经费 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
| 住房保障支出 | 228,065.00 | 228,065.00 | 228,065.00 | |||||||||||||||
| 228,065.00 | 228,065.00 | 228,065.00 | ||||||||||||||||
| 住房公积金 | 228,065.00 | 228,065.00 | 228,065.00 | |||||||||||||||
| 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 228,065.00 | 228,065.00 | 228,065.00 | |||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||||
| 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||
| 物资事务 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||||
| 专项贷款支出 | 2210201 | 专项贷款利息 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||
| 2017年定额公用经费支出表 | |||
| 单位名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 | 单位：元 | ||
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
| ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 311,811.00 | ||
| 定额公用经费 | 267,000.00 | ||
| 其他商品和服务支出 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 30,000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 50,000.00 |
| 劳务费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 5,000.00 |
| 会议费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 22,000.00 |
| 差旅费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 60,000.00 |
| 办公费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 43,000.00 |
| 公务接待费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 37,000.00 |
| 电费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 20,000.00 |
| 工会费 | 22,647.00 | ||
| 工会经费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 22,647.00 |
| 福利费 | 22,164.00 | ||
| 福利费 | 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 22,164.00 |
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