一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。

（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（5）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社本级组成，为一级预算单位，无下级预算拨款单位。黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社本级是州政府直属财政全额拨款参公事业单位。

3.部门人员构成：

我部门总编制人数22名，其中，参公编制19名，参公工勤3名。年末，我部门实有人数42人，其中：在职16人，在职参公人员16人，在职参公工勤人员2人，退休人员26人，无离休人员。在职人员比去年同期减少4人，退休人员增加4人，系当年适龄退休4人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入3,581,816.55元，支出3,581,816.55元，收支平衡；2020年度部门预算收入4,235,192.23元，支出4,235,192.23元，比上年减少653,375.68 元，同比下降15.43%。其原因是:专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，年末在职职工人数较上年减少，人员经费收支减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3,581,816.55元，2020年度部门预算收入为4,235,192.23元，比上年减少653,375.68元，同比下降15.43%，其原因是:专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，年末在职职工人数较上年减少，人员经费收支减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3,581,816.55元，2020年度部门预算支出为4,235,192.23元，比上年减少653,375.68元，同比下降15.43%，其原因是:专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，年末在职职工人数较上年减少，人员经费收支减少。

按功能分类：社会保障预就业支出186,020.88 元，占总支出5.19%；医疗卫生与计划生育支出243,511.80 元，占总支出6.80%；商业服务业等事务支出2,942,099.79 元，占总支出82.14%；住房保障支出210,184.08 元，占总支出5.87%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,431,679.59

元，占总支出67.89%；商品服务支出570,148.32 元，占总支出15.92%；对个人和家庭补助支出559,988.64 元，占总支出15.63%；其他资本性支出20,000.00 元，占总支出0.56%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2,431,679.59 元，占总支出的67.89%；机关商品服务支出570,148.32 元，占总支出的15.92%；机关资本性支出20,000.00 元，占总支出0.56%；对个人和家庭补助支出559,988.64 元，占总支出15.63%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入3,581,816.55元，支出3,581,816.55元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4,235,192.23元，支出4,235,192.23元，比上年减少653,375.68元，同比减少15.43%。其原因是:专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，年末在职职工人数较上年减少，人员经费收支减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出3,581,816.55元，其中：2160201行政运行2,802,099.79 元； 2210201住房公积金210,184.08 元，2101103公务员医疗补助169,422.36 元；2101101行政单位医疗74,089.44 元；2082702财政对工伤保险基金的补助3,647.40 元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费182,373.48 元。2021年度我部门预算一般公共预算支出3,581,816.55元，比上年减少653,375.68元，同比或减少15.43%，其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，年末在职职工人数较上年减少，人员经费收支减少。

其中：2160201行政运行2,802,099.79元，比上年减少675,869.16 元，同比下降19.43%；2210201住房公积金210184.08元，比上年减少-54,388.56 元，同比下降-20.56%；2101103公务员医疗补助169,422.36 元, 比上年增加6,834.84 元，同比增长4.20%；2101101行政单位医疗74,089.44 元,比上年减少9,926.00 元，同比下降20.19%；2082702财政对工伤保险基金的补助3,647.40 元，比上年减少-981.00 元，同比下降21.20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费182,373.48 元, 比上年减少49,045.80 元，同比下降21.19%.

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3,581,816.55元，其中：人员经费支出2,991,668.23 元，公用经费支出450,148.32 元。2020年度部门预算基本支出4,235,192.23元，比上年减少653,375.68元，同比减少15.43%，其原因是: 专项业务经费减少，上年度自然减员和退休，年末在职职工人数较上年减少，人员经费收支减少。其中：人员经费支出2,991,668.23元，比上年减少543,603.20 元，下降15.38%；公用经费支出450,148.32 元，比上年减少99,772.48 元，同比下降18.14%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年，我单位机关运行经费383,600.00元，2019年我单位机关运行费430,000.00元，比上年减少46,400.00 元，同比下降12.1%。系当年在职人员减少4人，人员定额公用经费减少，专项业务费减少。  

（1）按部门预算支出经济科目分类，其中：办公费40000.00元，占公用经费支出10.43%；印刷费5000.00元，占公用经费支出1.3%；电费10000.00元，占公用经费支出2.61%，差旅费58000.00元，占公用经费支出15.12%；会议费28000.00元，占公用经费支出7.3%；因公出国（境）费用40000.00元，占公用经费支出10.43%；邮电费5000.00元，占公用经费支出1.3%；公务用车运行维护费40000.00元，占公用经费支出10.63%。

（2）按政府预算支出经济科目分类，其中：办公经费40000万元，占公用经费支出10.43%，会议费28000.00元，占公用经费支出7.3%；因公出国（境）费用40000.00元，占公用经费支出10.43%；公务用车运行维护费40000.00元，占公用经费支出10.63%。

2.政府采购情况

2021年我单位政府采购事项，涉及采购的预计有办公用品（设备）等零星采购，2021年采购预算金额20000.00元，为政府定点采购商（网上指定采购商城）竞价供货。

3.国有资产占有使用情况

2021年初我单位使用固定资产原值258,480.00元，其中：一台小轿车价值179,800.00元，为2020年购买，其他固定资产78,680.00元，为电脑、打印机、U盘等移动设备。较2021年度账面价值373,714.6元同比减少115,630.6元，原因为我部门大部分电脑、设备等资产使用年限已超期，2020年初经州国资局批准报废处置一批固定资产。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门主要完成抓好基层供销社提质增效；新培育“三位一体”基层供销社；电商、农产品销售；新领办农民专业合作社、庄家医院；发展订单种植项目；抓好东西部扶贫协作项目推进，实施优质米种植加工一体化扶贫项目；推进“三位一体”电商扶贫运营中心项目，储备各种春耕农业生产资料，确保春耕生产。其中：抓基层组织建设，完善为农服务体系——新培育“三位一体”基层供销社5个；抓好系统内电商发展，助力黔货出山——电商销售额完成3亿元，电商农产品销售额完成2亿元；抓专业合作社建设，提高组织化程度——新领办农民专业合作社5个，按时保质完成；新领办庄家医院3个；加快转型投身农村产业革命——发展土地流转、订单种植项目1个，按时保质完成；抓好东西部扶贫协作项目推进——完成验收优质米种植加工一体化扶贫项目1个，按时保质完成；实现农村电商销售额5亿元；完成“三会”制度建设——搭建理事会、监事会班子，完善治理体系，理顺社企关系（详见附表）。

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出，无涉及扶贫等民生范畴的专项支出。2021年预算批复安排20160299其他商业流通事务支出140000.00元，为专项业务费，主要用于的项目有：一是抓好基层供销社提质增效督导——新培育“三位一体”基层供销社5个；加快转型投身农村产业革命工作督导——发展土地流转、继续抓好订单种植项目1个；完成“三会”制度建设工作。使用资金80000.00元。二是抓好系统内电商发展工作调研督导——电商销售额完成3亿元，电商农产品销售额完成2亿元；抓专业合作社建设调研督导——新领办农民专业合作社5个；完成“三会”制度建设工作；新领办庄家医院3个。使用资金60000.00元（详见附表）。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

附件1.黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社本级2021年部门预算批复表.xls

附件2-1：部门整体支出绩效目标表（黔南州供销社）.xlsx

附件2-2：项目支出绩效目标表 督导基层组织建设，指导各县市谋划、申报项目，推进产业革命、乡村振兴及“三会”制度建设工作经费（黔南州供销社）.xlsx

附件2-3：项目支出绩效目标表 经济运行调度、调研及“三会”制度建设工作经费（黔南州供销社）.xlsx