目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。
2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。
3.指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。
4.向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。
5.承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，分别为办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科、资产监督管理科（监事会办公室）、政工教育培训科。无下属财政拨款单位。
贵州省黔南州供销合作社联合社部门决算包括：我部门为一级财政全额拨款的决算单位，无其他下属单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度收支决算总计570.90万元，与2020年相比，减少149.37万元，降低20.74%。变动的主要原因：一是本年度在职人员较上年度减少，对个人和家庭的补助费用减少，工资调标补差部分等经费减少，人员费用减少。二是州级的项目支出资金减少。（二）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度收入决算情况说明
本年收入合计565.10万元，其中：财政拨款收入565.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度支出决算情况说明
本年支出合计569.90万元，其中：基本支出469.90万元，占82.45%；项目支出100.00万元，占17.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度财政拨款收入决算总计570.90万元。与2020年相比，减少149.37万元，降低20.74%。变动的主要原因一是在编制预算时在职人员较上年度减少，对个人和家庭的补助减少，工资调标补差部分等经费减少，人员费用减少。二是州级安排的项目资金减少。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出569.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.33万元，降低20.10%。变动的主要原因：一是本年度在职人员较上年度减少，对个人和家庭的补助费用减少，工资调标补差部分等经费减少，人员费用减少。二是州级的项目支出资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障康支出（支出功能分类科目210）27.22万元，占4.78%；农林水支出（支出功能分类科目213）2.76万元，占0.48%；商业服务业等支出（支出功能分类科目216）484.39万元，占85%，其中：行政运行（2160201）370.53万元，占76.49%，其他商业流通事务支出（2160299）113.86万元，占23.51%；住房保障支出（支出功能分类科目221）26.5万元，占4.65%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为358.18万元，支出决算为569.9万元，完成当年预算的159.38%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位年初申报的“三位一体”电商扶贫综合服务中心项目贷款贴息资金100.00万元，年初未安排入部门预算中，年中经与财政部门对接下达；另外，财政部门追加我单位新进人员经费增加、驻村干部生活及驻村工作经费补助、使用上年度结余结转资金、在职退休人员工资调标补差部分经费等。其中：项目贷款贴息100万元。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目2080505）。当年预算为18.24万元，支出决算为22.90万元，完成当年预算的125.54%。决算数大于预算数的主要原因是：当年我单位新进人员2人，调入人员5人，相应追加基本养老保险费用。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目2080506）。当年预算为0.00万元，支出决算为5.65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位当年1名副县级女干部因年龄达到缴纳职业年金标准，追加其纪实职业年金及每月应缴纳部分。
（3）财政对工伤保险基金的补助（支出功能分类科目2082702）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是：当年我单位新进人员2人，调入人员5人，相应追加财政对工伤保险基金的补助，缴费支出增加。
（4）行政单位医疗（支出功能分类科目2101101）。当年预算为7.41万元，支出决算为9.34万元，完成当年预算的126.04%。决算数大于预算数的主要原因是：当年我单位新进人员2人，调入人员5人，相应追加行政单位医疗缴费支出。
（5）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为16.94万元，支出决算为17.88万元，完成当年预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是：当年我单位新进人员2人，调入人员5人，相应追加公务员医疗补助缴费支出。
（6）其他扶贫支出（支出功能分类科目2130599）。当年预算为0.00万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加我单位乡村振兴第一书记驻村生活补贴及驻村工作经费。
（7）行政运行（支出功能分类科目2160201）。当年预算为280.21万元，支出决算为370.53万元，完成当年预算的132.23%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位当年人员增加，相应追加工资福利、定额公用经费及相关补贴。
（8）其他商业流通事务支出（支出功能分类科目2160299）。当年预算为14万元，支出决算为113.86万元，完成当年预算的813.28%，决算数大于预算数的主要原因是：追加我部门“三位一体”电商扶贫综合服务中心贷款贴息100万元。
（9）住房公积金（支出功能分类科目2210201）。当年预算为21.02万元，支出决算为26.5万元，完成当年预算的126.02%。决算数大于预算数的主要原因是当年我单位新进人员2人，调入人员5人，相应追加住房公积金缴费支出。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出469.90万元，其中：人员经费423.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费45.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.74万元，比上年减少20.54万元，降低92.17%，减少原因：一是上年度经政府有关部门批准批准购置公务用车一辆，本年度未发生购置费支出；二是严格控制外出调研、督导工作次数，费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本年度未有因公出国（境）出国任务；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占“三公”经费支出总额的81.65%，比上年减少20.47万元，降低93.49%，减少原因：一是上年度经政府有关部门批准批准购置公务用车一辆，本年度未发生购置费支出；二是严格控制外出调研、督导工作次数，费用减少；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的18.35%，比上年减少0.07万元，降低18.33%，减少原因：严格控制外出调研、督导工作次数，费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费1.42万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。主要用于：车辆所外出的过桥过路费、燃油费、维修维护费、保险费、停车及洗礼费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.32万元。其中，国内公务接待支出0.32万元，主要是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、全州各县（市）供销社赴我单位汇报工作、对口接业务的招待用餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年国内公务接待2批次，20人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。无收支。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。无收支。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社机关运行经费支出45.95万元，比2020年减少20.96万元，降低31.32%，变动的主要原因是：本年度我单位人员较少，相应减少定额公用经费支出。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
情况二：适用于2021年有项目的单位
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计1个，涉及资金100万元（其中，州本级资金100.00万元，上级资金0.00万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（十七）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十八）财政对工伤保险基金的补助（支出功能分类科目2082702）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）行政单位医疗（支出功能分类科目2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）公务员医疗补助（支出功能分类科目2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十一）其他扶贫支出（支出功能分类科目2130599）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十二）行政运行（支出功能分类科目2160201）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的正常运行的基本支出。
（二十三）其他商业流通事务支出（支出功能分类科目2160299）：指反映反映其他商业服务业等支出中除机关服务、旅游宣传、涉外发展、服务业基础设施建设以外的其他支出。
（二十四）住房公积金（支出功能分类科目2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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