目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社
单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社
联合社单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。
（二）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。
（三）指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。
（四）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。
（五）指导全州供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
（六）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。
（七）组织开展社员和职工的教育培训，为全州供销合作社提供信息服务。
（八）指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。
（九）对相关行业或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的职责。
（十）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，分别为办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、监督审计科（监事会办公室）、政工教育培训科。无下属财政拨款单位。
贵州省黔南州供销合作社联合社为一级财政全额拨款的决算单位，无其他下属决算单位。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计675.47万元，与2021年度相比，增加104.56万元，增长18.32%。主要原因是：一是在职人员增加，工资福利、定额公用经费等增加；二是特定目标类项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计674.46万元，其中：财政拨款收入674.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计674.46万元，其中：基本支出574.46万元，占85.17%；项目支出100.00万元，占14.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计675.47万元，与2021年相比，增加104.56万元，增长18.32%。主要原因是：一是预算人员增加，工资福利、定额公用经费及相关补贴增加；二是特定目标类项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出674.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.56万元，增长18.35%。主要原因一是预算人员增加，支出的工资福利、定额公用经费及相关补贴增加；二是特定目标类项目数量增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
社会保障和就业支出（类）33.3万元，占4.94%；卫生健康支出（类）19.14万元，占2.84%；农林水支出（类）2.32万元，占0.34%；商业服务业等支出（类）589.56万元，占87.41%；住房保障支出（类）30.14万元，占4.47%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为588.6万元，支出决算为674.46万元，完成当年预算的114.59%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加我部门调入人员五险一金及公车补贴、退休人员独生子女经费补助、晋升级别工资、年终目标考核奖金、一次性退休补贴及驻村工作经费补助等。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为25.36万元，支出决算为26.35万元，完成当年预算103.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位在职人员养老保险。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为6.29万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位在职副县级女领导干部职业年金及退休人员职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.63万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算104.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位在职人员工伤保险。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为10.30万元，支出决算为10.78万元，完成当年预算104.66%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位在职人员医疗保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为7.92万元，支出决算为8.36万元，完成当年预算105.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位在职人员公务员医疗补助。
（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算175.75%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位驻村人员工作经费1万元。
（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。当年预算413.91万元，支出决算为489.56万元，完成当年预算118.27%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位一次性退休补贴、退休人员独生子女经费补助、人员晋级晋升工资等。
（8）保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算29.16万元，支出决算为30.14万元，完成当年预算103.36%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加我单位在职人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.46万元，其中：
人员经费505.31万元，主要包括：基本工资107.86万元、津贴补贴97.93万元、奖金99.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.35万元、职业年金缴费6.29万元、职工基本医疗保险缴费10.78万元、公务员医疗补助缴费19.54万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金30.14万元、其他工资福利支出2.53万元、退休费84.89万元、生活补助1.32万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助16.23万元。
公用经费69.15万元，主要包括办公费15.11万元、电费1.2万元、邮电费1.4万元；差旅费3.33万元、维修（护）费0.61万元、会议费1.22万元、培训费2.25万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.27万元、工会经费6.05万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他交通费用23.33万元、税金及附加费用1.66万元、其他商品和服务支出7.75万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为2.05万元，完成预算的72.70%，决算数小于预算数，主要是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格执行公务接待规定，厉行节约，公务接待支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.05万元，比上年增加0.31万元，增长17.53%，增加原因是2022年油价大幅上涨以及赴县（市）调研督导工作次数增加，公车运行维护费增加，导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占“三公”经费支出总额的91.71%，比上年增加0.46万元，增长32.00%，增加原因是油价大幅上涨以及赴县（市）调研督导工作次数增加，公车运行维护费增加；公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费支出总额的8.29%，比上年减少0.15万元，降低46.88%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格执行公务接待规定，厉行节约，公务接待支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置公务用车0辆，公务用车运行维护费1.88万元。主要用于公车加油、过路及车辆维修维护。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.94万元，支出决算0.17万元，完成预算的18.09%。具体为国内接待费0.17万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.17万元，系接待广州市供销社赴我州供销系统调研一行的用餐，人次13人，人均支出130.76元，情况合理。贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2022年国内公务接待1批次，13人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款无增减。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款无增减。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2022年度机关运行经费支出69.15万元，比2021年度增加23.20万元，增长50.49%，主要原因为在职人员增加，定额公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初财政部门批复的《部门整体支出绩效目标表》中设定的年度工作任务目标（含州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有4个，涉及资金112.74万元（其中，州本级资金112.74万元，上级资金0.00万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）其他扶贫支出（支出功能分类科目2130599）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
第五部分 附件
附件1：州本级2022年部门决算公开表（黔南州供销社）.xls
附件3-1.项目支出绩效自评表（经济运行谋划调度，确保各项经济指标、为农服务指标稳步增长）（黔南州供销社）.xls
附件3-2.项目支出绩效自评表（调研指导供销社基层组织体系建设谋划、申报、推进实施项目工作经费）（黔南州供销社）.xls
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