一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明。
二、部门概况
1.部门主要职能
承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
2.部门预算单位构成
行政机关1个：黔南州工业和信息化委员会。行政人员编制数32人、行政工勤编制5人，行政单位人员编制数共计37人。9个内设机构为：办公室、经济运行协调科、规划投资与安全生产科、工业园区科、节约能源与资源综合利用科、信息化建设科、产业发展科、人事教育与政策法规科、民营经济发展局（中小企业局）。
财政全额预算管理事业单位2个,共计核定事业编制人员数22名,其中：黔南州工业和信息化节能监察支队1个、核定事业编制11名、工勤人员编制1名，该事业单位人员编制数共计12名；黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制10名、该事业单位人员编制数共计10名。
3.部门人员构成
2018年初实有人数：在职实有人数53人，其中：行政人员27名，事业人员18名，机关工勤人员7名，事业工勤人员1名。机关离休人员4名。机关退休人员72名。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入11,239,146元，支出11,239,146元，2018年度我部门预算收入12,578,697元，支出12,578,697元，收支平衡；比上年增加1339551元，同比增长11.92%。其原因是: 人员工资增加。
|
2018部门收支总体情况说明表 | |||||||||
|
公开单位：黔南州工信委 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
1,123.91 |
1,257.87 |
133.96 |
11.92 |
1,123.91 |
1,257.87 |
133.96 |
11.92 |
人员工资增加 |
|
人员经费 |
901.92 |
1,003 |
101.56 |
11.26 |
901.92 |
1,003 |
101.56 |
11.26 |
人员工资增加 |
|
公用经费 |
102 |
134.39 |
32.39 |
31.75 |
102 |
134.39 |
32.39 |
31.75 |
人员工资增加 |
|
项目经费 |
120 |
120 |
0.00 |
0.00 |
120 |
120 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入11,239,146元， 2018年度我部门预算收入12,578,697元，比上年增加1339551元，同比增长11.92%。其原因是: 人员工资增加。
其中：财政拨款预算收入12,578,697元，占总收入77%；非财政拨款收入3,853,650元，占总收入23%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出11,239,146 元，2018年度我部门预算支出12,578,697元，比上年增加1339551元，同比增长11.92%。其原因是: 人员工资增加。
按功能分类：资源勘探信息等事务10,497,362元，占总支出83%；社会保障预就业支出755,391元，占总支出6%；医疗卫生与计划生育支出650,766元，占总支出5%；住房保障支出支出675,178元，占总支出5%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7,725,928元，占总支出61%；商品服务支出2,543,893元，占总支出20%；对个人和家庭补助支出2,308,876元，占总支出19%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5,408,323元，占总支出的43%；机关商品服务支出2,296,893元，占总支出的18%；对事业单位经营性补助2564605，占总支出的20%；对个人和家庭的补助2308876，占总支出的18% 。
（四）“三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州工信委 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
减少 |
降低（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
20 |
9 |
11 |
55 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定 |
|
因公出国（境）费用 |
5 |
2 |
3 |
60 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定 |
|
公务接待费 |
5 |
2 |
3 |
60 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
10 |
5 |
5 |
50 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州工信委 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2018年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计1343893元，预算支出明细如下表：
按部门预算支出经济分类科目：
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数(元） |
占定额公用经费比% |
|
定额公用经费 |
1,343,893 |
|||
|
培训费 |
2150501 |
行政运行 |
40,000 |
2.98 |
|
维修(护)费 |
2150501 |
行政运行 |
10,000 |
0.74 |
|
水费 |
2150501 |
行政运行 |
6,000 |
0.45 |
|
邮电费 |
2150501 |
行政运行 |
60,000 |
4.46 |
|
公务用车运行维护费 |
2150501 |
行政运行 |
50,000 |
3.72 |
|
工会经费 |
2150501 |
行政运行 |
88,917 |
6.62 |
|
其他商品和服务支出 |
2150501 |
行政运行 |
284,000 |
21.13 |
|
会议费 |
2150501 |
行政运行 |
30,000 |
2.23 |
|
电费 |
2150501 |
行政运行 |
51,000 |
3.79 |
|
公务接待费 |
2150501 |
行政运行 |
30,000 |
2.23 |
|
差旅费 |
2150501 |
行政运行 |
113,000 |
8.41 |
|
办公费 |
2150501 |
行政运行 |
70,000 |
5.21 |
|
因公出国（境）费用 |
2150501 |
行政运行 |
25,000 |
1.86 |
|
劳务费 |
2150501 |
行政运行 |
5,000 |
0.37 |
|
租赁费 |
2150501 |
行政运行 |
60,000 |
4.46 |
|
印刷费 |
2150501 |
行政运行 |
5,000 |
0.37 |
|
福利费 |
2150501 |
行政运行 |
84,536 |
6.29 |
|
取暖费 |
2150501 |
行政运行 |
240 |
0.02 |
|
其他交通费用 |
2150501 |
行政运行 |
331,200 |
24.64 |
按政府预算支出经济分类科目：
|
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
预算安排数（元） |
占定额公用经费比% |
|
50201 |
办公经费 |
747,893.00 |
55.65 |
|
50202 |
会议费 |
20,000.00 |
1.49 |
|
50206 |
公务接待费 |
20,000.00 |
1.49 |
|
50209 |
维修（护）费 |
5,000.00 |
0.37 |
|
50203 |
培训费 |
30,000.00 |
2.23 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
20,000.00 |
1.49 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
3.72 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
247,000.00 |
18.38 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
204,000.00 |
15.18 |
|
合 计 |
1,343,893.00 |
||
2．政府采购情况
我委2018年办公设备更新政府采购计划10万元，资金来源为一般公共预算收入。
3.国有资产占有使用情况
|
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明：没有出租、出借等情况。
4.项目支出安排情况说明
|
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
||
|
预算内小计 |
事业发展经费 | ||||
|
合计 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | ||
|
074001 |
黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会本级 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
多彩贵州两赛一会经费 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
全州工业经济运行调度会 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
黔南州中小企业服务中心工作经费 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
节能监察执法检查经费 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
安全监管经费 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
黔南州工业和信息化委员会 |
备注 | ||
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 （1）组织管理 根据工信总体安排，各调度手册及相关报表按照年初下达任务合理安排、明确各科室及分管领导任务。 （2）工作计划 按照年初要点及省州工作要求下达目标任务，按月、季、年度进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算1643.24万元.使用过程中,工业发展专项资金专款专用,各科室根据自身的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与项目实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,资金合理使用,推进工业企业和信息化建设,达到了预期目的。
|
| ||
|
相关绩效指标 |
产出指标: 《黔南州产业园区》册子编印；《黔南州产业园区成长工程月报》编印；《黔南州工业经济月度报告》编印；文化产业统计调查，同步小康建设（民营部分），规模以上工业企业调度等。 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。 其他指标 | |||
|
相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
工业和信息产业支出：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。
财政对社会保险基金的补助：财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。
其他社会保障和就业支出：财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。
医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。
住房改革支出：指我委按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。
13-黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会预算批复表2018.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面
