现将黔南州工信委2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1．部门职能

承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

2．机构人员情况。

行政机关1个：黔南州工业和信息化委员会。行政人员编制数32人、行政工勤编制5人，行政单位人员编制数共计37人。9个内设机构为：办公室、经济运行协调科、规划投资与安全生产科、工业园区科、节约能源与资源综合利用科、信息化建设科、产业发展科、人事教育与政策法规科、民营经济发展局（中小企业局）。

财政全额预算管理事业单位2个：共计核定事业编制人员数22名：

其中：黔南州工业和信息化节能监察支队1个、核定事业编制11名、工勤人员编制1名，该事业单位人员编制数共计12名；黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制10名、该事业单位人员编制数共计10名。

2016年底实有人数：在职实有人数54人，其中：行政人员29名，事业人员16名，机关工勤人员8名，事业工勤人员1名。

机关离休人员4名。

机关退休人员69名。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为3734.83万元，2016年度收入决算总额为3352.43万元，比上年减少382.4万元，同比降低10.24%，其原因是:项目收入较上年减少。

2.2015年度支出决算总额为2914.48万元，2016年度支出决算总额为3304.01万元,比上年增加389.53万元，同比增长13.37%，其原因是:项目支出较上年增加。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

 1.预算完成率=（预算完成数/预算数）100%预算完成率=(33,524,250.63/12,429,986.00) 100%=269.7%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额100%=(12,916,207.97/33,040,107.84) 100%=39.09%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(1,247,767.26/33,040,107.84) 100%=3.78%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数=1,247,767.26/54=23106.80(元)                 5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）100%=(14,273,294.53/12,429,986.00) 100%=114.83%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) 100%=(1,247,767.26/833,800.00) 100%=149.65%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%=（305,497.66/663,800.00）100%=46.02%

三、收入来源：

我委2016年收到财政拨款33,524,250.63元, 上年结余14,273,294.53元,累计收入47,797,545.16元,本年支出33,040,107.84元,收支结余14,757,437.32元。（其中：其他科学技术支出：20,000.00元、财政对失业保险基金的补助：245.00元、财政对工伤保险基金的补助：82.00元、财政对生育保险基金的补助：82.00元、事业单位医疗：982.00元、能源节约利用：3,090,000.00、煤炭勘探开采和洗选：2,568,618.41元、行政运行：195,863.12元、工业和信息产业支持：5,728,659.28元、其他工业和信息产业监管支出:2,775,194.00元、其他资源勘探电力信息等支出:213,175.25元、住房公积金:115,948.00元、其他支出:48,588.26元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,我委一般公共预算财政拨款支出为33,040,107.84元,其中:

（1）其他一般公共服务支出：1,604,874.30

（2）其他科学技术支出：100,000.00

（3）财政对工伤保险基金的补助：18,191.00

（4）财政对生育保险基金的补助：18,191.00

（5）行政单位医疗 ：232,659.00

（6）事业单位医疗： 10,632.00

（7）公务员医疗补助：317,243.00

（8）其他医疗保障支出：18,000.00

（9）行政运行：11,266,183.93

（10）工业和信息产业支持：13,642,826.61

（11）其他工业和信息产业监管支出：5,233,306.00

（12）住房公积金：565,910.00

五、机关运行经费情况

（1）财政拨款2069999（其他一般公共服务支出）1,604,874.30元,支出1,604,874.30元。

（2）财政拨款2069999（其他科学技术支出）120,000.00元，支出100,000.00元,结余20,000.00元。

（3）财政拨款2080302（财政对失业保险基金的补助）12,336.00元，支出12,091.00元,结余245.00元。

（4）财政拨款2080304 (财政对工伤保险基金的补助) 18,273.00元,支出18,191.00元，结余82.00元。

（5）财政拨款2080305（财政对生育保险基金的补助）18,273.00元,支出18,191.00元，结余82.00元。

（6）财政拨款2100501（行政单位医疗）232,659.00元,支出232,659.00元。

（7）财政拨款2100502 (事业单位医疗) 11,614.00元,支出10,632.00元，结余982.00元。

（8）财政拨款2100503(公务员医疗补助) 317,243.00元,支出317,243.00元。

（9）财政拨款2100599(其他医疗保障支出) 18,000.00元,支出18,000.00元。

（10）财政拨款2111001 (能源节约利用) 3,090,000.00元,支出0元，结余3,090,000.00元。

（11）财政拨款2150501 (行政运行) 11,349,120.33元,支出11,266,183.93元，结余195,863.12元。

（12）财政拨款2150510  (工业和信息产业支持) 10,850,000.00元,支出13,642,826.61元，结余5,728,659.28元。

（13）财政拨款2210201(住房公积金) 681,858.00元,支出565,910.00元，结余115,948.00元。

（14）与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

年度	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	329,987.51	53,954.00	57,056.50	440,998.01
2016	175,439.66	62,106.00	67,952.00	305,497.66

车辆运行费减少的原因：公务用车改革，严格执行州统计局公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费。

公务接待费增加是因1、物价上涨，2、工作任务较上年增加，上级来检查和下级来汇报工作次数多于上年。

因招商引资去年去了东京、印度、香港，今年去了印度、俄罗斯、香港、还有欧洲几个国家，所以费用高于去年。

（2）会议费支出情况

会议费支出情况

会议费
2015	92,560.80
2016	142,631.50

由于2016年初召开全州民营经济表彰会,使会议费比上年有所增加。

（3）培训费支出情况

 培训费支出情况

培训费
2015	116,841.00
2016	32,647.50

今年我委参加省和州组织的各种培训少于去年，故今年培训费较去年有所减少。

 

六、“三公经费”财政拨款支出

“三公”经费是指本单位[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年，本单位发生出国（境）4人次,共计经费支67,952.00元。

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年，我委无新购公务车公务用车运行费支出175,439.66元。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年，本单位国内公务接待批次155次,国内公务接待人次约1,200.00 人,共计经费支出62,106.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年，本单位经州政府批准，通过政府采购办公设备一批（打印纸、墨粉等），经费支出71,505.00元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数5,856,072.18元，没有新增固定资产。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                       黔南州工业和信息化委员会

                                                            2017年7月31日

 

黔南州工信委2016年度部门决算及三公经费公开表.xls