黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录
     1.概况
     2.决算公开报表
     3.部门决算情况说明
     4. 名词解释

一、黔南州煤炭安全生产监督管理局概况
（一）单位职能
根据州编委办《关于设立黔南州煤炭安全生产监督管理局的批复》（黔南编〔2013〕87号）设立黔南州煤炭安全生产监督管理局，为黔南州安全生产监督管理局管理的副县级事业单位，由财政全额预算管理。我单位的主要职责有：
1.贯彻落实国家煤炭产业政策，指导全州煤炭行业的改革和发展方向，研究指导全州煤炭行业发展战略。
2.贯彻实施煤炭行业安全生产法律、法规和政府规章；监督煤炭工业企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭行业安全生产规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭行业安全生产监管工作。
3.负责全州煤炭行业安全生产的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性的监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改。督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；指导煤矿安全专项整治，参与煤矿安全事故调查。
4.指导全州煤炭行业进行产业结构调整，引导煤炭工业合理布局；指导全州煤炭企业实施兼并重组工作，促进全州煤炭行业持续健康协调发展。
5.负责新、改、扩建工程技术改造项目安全建设“三同时”监督管理。
6.负责监督煤炭行业建设工程质量；指导煤炭企业进行质量标准化、现代化建设。
7.负责全州煤炭市场调节，协调、指导煤炭产运销衔接工作。
8.指导协调煤炭行业人才培训工作，组织开展煤炭行业职业技能培训和相关证照的发放和监管工作。
9.依法整顿和规范煤炭生产和煤炭经营秩序，负责对煤炭市场进行有效监管。
10.负责全州煤炭工业经济技术指标的统计工作，分析煤炭经济运行动态，发布市场信息和安全生产信息。
11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位黔南州煤炭安全生产监督管理局内设有4各科室，核定编制20名。年末在职实有人数15人，均为在编人员15人。
二、黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度收支决算总计285.96万元，与2016年相比，增加71.35万元，增长33.25%。变动的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，驻村人员生活补贴，在职人员工资调整，新进1人等，其相应的支出增加。
（二）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计285.96万元，其中：财政拨款收入285.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计282.75万元，其中：基本支出282.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入决算总计285.96万元。与2016年相比，增加71.35万元，增长33.25%。变动的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，驻村人员生活补贴，在职人员工资调整，新进1人等，其相应的支出增加。
（五）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况    
黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出282.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.68万元，增长80.02%。变动的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，驻村人员生活补贴，在职人员工资调整，新进1人等，其相应的支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出总计282.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出62.12万元，占21.97 %；社会保障和就业支出科目（类）支出17.23万元，占6.09%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出6.54万元，占2.31%；资源勘探信息等支出179.52万元，占63.49%；住房保障支出科目（类）支出17.33万元，占6.13%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为212.55万元，支出决算为282.75万元，完成当年预算的133.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，驻村人员生活补贴，在职人员工资调整，新进1人等，其相应的支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）
组织事务科目（款）其他组织事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年追拨2016年驻村干部生活补贴。
其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为60.80万元，完成当年预算的6080%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年补2016年度目标考核奖，2017年目标考核基础奖。
（2）社会保障和就业支出科目（类）
行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为15.84万元，支出决算为16.50万元，完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新进人员1人。
财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.39万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年因新进人员工资未及时办理，所以少付其工伤保险。
财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.39万元，支出决算为0.40万元，完成当年预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年因新进人员1人。
（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）
行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为4.75万元，支出决算为2.93万元，完成当年预算的61.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年未及时办理机关医疗保险。
行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为3.96万元，支出决算为2.93万元，完成当年预算的73.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年未及时办理机关医疗保险。
（4）资源勘探信息等支出科目（类）
安全生产监管科目（款）煤炭安全科目（项）。当年预算为106.56万元，支出决算为115.52万元，完成当年预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年工资调标补差，新进1人追加其经费。
安全生产监管科目（款）其他安全生产监管支出科目（项）。当年预算为64万元，支出决算为64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）。当年预算为16.64万元，支出决算为17.33万元，完成当年预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新进1人追加其经费。
（六）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出282.75万元，其中：人员经费234.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费48.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.4万元，，比上年减少12.32万元，降低96.87%，减少原因是：认真执行公务接待相关规定,缩减接待及培同人员，且未进行公车改革，无公务用车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无出国出境开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少11.27万元，降低100%，减少原因是：未进行车改，无公务用车费用；公务接待费支出0.4万元，占100%，比上年减少1.05万元，降低72.51%，减少原因是：认真执行公务接待相关规定,缩减接待及培同人员。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.4万元。具体是：接待各县（市）人员工作就餐。国内公务接待支出0.4万元，主要是：接待各县（市）人员工作就餐。
黔南州煤炭安全生产监督管理局2016年国内公务接待10批次，40人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州煤炭安全生产监督管理局2017年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位，无机关运行经费
2.政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。