黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
（一）目录；
（二）部门概括；
（三）部门预算公开报表及预算安排情况说明；
（四）其他重要事项说明。
二、部门概况
（一）部门主要职能：承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
（二）部门预算单位构成：行政机关1个：黔南州工业和信息化委员会。行政人员编制数32人、行政工勤编制5人，行政单位人员编制数共计37人。9个内设机构为：办公室、经济运行协调科、规划投资与安全生产科、工业园区科、节约能源与资源综合利用科、信息化建设科、产业发展科、人事教育与政策法规科、民营经济发展局（中小企业局）。
财政全额预算管理事业单位2个,共计核定事业编制人员数22名,其中：黔南州工业和信息化节能监察支队1个、核定事业编制11名、工勤人员编制1名，该事业单位人员编制数共计12名；黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制10名、该事业单位人员编制数共计10名。
（三）部门人员构成：2017年初实有人数：在职实有人数54人，其中：行政人员29名，事业人员16名，机关工勤人员8名，事业工勤人员1名。机关离休人员4名。机关退休人员69名。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入14414921元，支出14414921元，收支平衡。其中：人员支出12194949元，占总支出84.6%；公用支出1019972元，占总支出7.08%；项目支出1200000元，占总支出8.32%。
（二）部门收入总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为12,429,986.00 元，2017年度部门预算收入总额为14414921元，比上年增加1984935元，同比增长15.97%，其原因是:人员工资增加。
2017年我部门预算收入14414921元，其中：公共预算财政预算收入11239146元，占总收入77.97%；社会保险基金统筹收入3175775元，占总收入22.03%。
（三）部门支出总体情况说明
2016年度部门预算支出总额为12,429,986.00元，2017年度部门预算支出总额为14414921元，比上年增加1984935万元，同比增长15.97%，其原因是:人员工资增加。
2017年我部门预算支出14414921元。按功能分类：资源勘探信息等事务支出12403595元，占总支出86.05%；社会保障预就业支出760994元，占总支出5.28%；医疗卫生与计划生育支出555048元，占总支出3.85%；住房保障支出支出695284元，占总支出4.82%。
按经济科目分类：工资福利支出5739468元，占总支出39.82%；商品服务支出2219972元，占总支出15.4%；对个人和家庭补助支出6455481元，占总支出44.78%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州发展和改革委员会 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
28.38 |
20 |
-8.38 |
-29.53 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定 |
|
因公出国（境）费用 |
3.38 |
5 |
1.62 |
47.93 |
因为今年州委、州政府要求出国招商引资次数多于上年，故费用增加 |
|
公务接待费 |
10 |
5 |
-5 |
-50 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定 |
|
公务用车购置费 |
|
0 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
15 |
10 |
-5 |
-33.33 |
执行中央厉行节约，反对浪费规定，公车改革后公车运行费下降 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
- 政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州工业和信息化委员会 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数(元） |
占定额公用经费比% |
|
定额公用经费 |
879,000.00 |
|||
|
培训费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
租赁费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
60,000.00 |
6.83 |
|
电费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
35,000.00 |
3.98 |
|
其他商品和服务支出 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
31,000.00 |
3.53 |
|
公务用车运行维护费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
100,000.00 |
11.38 |
|
印刷费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
邮电费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
200,000.00 |
22.75 |
|
手续费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
1,000.00 |
0.11 |
|
公务接待费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
差旅费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
100,000.00 |
11.38 |
|
会议费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
因公出国（境）费用 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
办公费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
50,000.00 |
5.69 |
|
劳务费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
20,000.00 |
2.28 |
|
水费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
12,000.00 |
1.37 |
|
维修(护)费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
20,000.00 |
2.28 |
2.政府采购情况
我委2017年办公设备更新政府采购计划15万元，资金来源为一般公共预算收入。
3.国有资产占有使用情况
|
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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说明：没有出租、出借等情况。
- 项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
|
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
||
|
项目经费合计 |
预算内 |
||||
|
预算内小计 |
事业发展经费 | ||||
|
** |
** |
** |
1=2+6 |
2=3+4+5 |
5 |
|
合计 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | ||
|
经济建设与工贸发展科 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | ||
|
074001 |
黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会本级 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 | |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
多彩贵州两赛一会经费 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
全州工业经济运行调度会 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
黔南州中小企业服务中心工作经费 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
节能监察执法检查经费 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
安全监管经费 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
黔南州工业和信息化委员会 |
备注 | ||
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | |||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 （1）组织管理 根据工信总体安排，各调度手册及相关报表按照年初下达任务合理安排、明确各科室及分管领导任务。 （2）工作计划 按照年初要点及省州工作要求下达目标任务，按月、季、年度进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算1441.49万元.使用过程中,工业发展专项资金专款专用,各科室根据自身的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与项目实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,资金合理使用,推进工业企业和信息化建设,达到了预期目的。
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相关绩效指标 |
产出指标: 《黔南州产业园区》册子编印；《黔南州产业园区成长工程月报》编印；《黔南州工业经济月度报告》编印；文化产业统计调查，同步小康建设（民营部分），规模以上工业企业调度等。 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。 其他指标 | |||
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相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
工业和信息产业支出：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。
财政对社会保险基金的补助：财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。
其他社会保障和就业支出：财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。
医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。
住房改革支出：指我委按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。
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