黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会(本级)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
2.部门预算单位构成：行政机关1个：黔南州工业和信息化委员会。行政人员编制数32人、行政工勤编制5人，行政单位人员编制数共计37人。9个内设机构为：办公室、经济运行协调科、规划投资与安全生产科、工业园区科、节约能源与资源综合利用科、信息化建设科、产业发展科、人事教育与政策法规科、民营经济发展局（中小企业局）。
财政全额预算管理事业单位2个,共计核定事业编制人员数22名,其中：黔南州工业和信息化节能监察支队1个、核定事业编制11名、工勤人员编制1名，该事业单位人员编制数共计12名；黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制10名、该事业单位人员编制数共计10名。
3.部门人员构成：
2019年初实有人数：在职实有人数50人，其中：行政人员29名，事业人员15名，机关工勤人员5名，事业工勤人员1名。机关离休人员3名。机关退休人员74名。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州工信委本级 |
59 |
50 |
34 |
16 |
77 |
|
合计 |
59 |
50 |
34 |
16 |
77 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入11386613.18元，支出11386613.18元，收支平衡；2018年度部门预算收入12,578,697元，支出12,578,697元，比上年减少1187083.82元，同比减少9.44%。其原因是:本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。
2019年部门收支总体情况说明表
单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
减少 |
减少(%) |
2018年 |
2019年 |
减少 |
减少(%) |
变动原因 |
|
合计 |
12,578,697 |
11,386,613 |
1,192,084 |
9.48 |
12,578,697 |
11,386,613 |
1,192,084 |
9.48 |
人员减少、压缩支出 |
|
人员经费 |
10,034,804 |
9,187,573 |
847,231 |
8.44 |
10,034,804 |
9,187,573 |
847,231 |
8.44 |
人员减少 |
|
公用经费 |
1,343,893 |
1,239,040 |
104,853 |
7.80 |
1,343,893 |
1,239,040 |
104,853 |
7.80 |
人员减少 |
|
项目经费 |
1,200,000 |
960,000 |
240,000 |
20.00 |
1,200,000 |
960,000 |
240,000 |
20.00 |
压缩支出 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无其他经费 |
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为11386613.18元，2018年度部门预算收入为12,578,697元，比上年减少1187083.82元，同比减少9.44%。其原因是: 本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为11386613.18 元，2018年度部门预算支出为12,578,697元，比上年减少1187083.82元，同比减少9.44%。其原因是: 本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。
按功能分类：资源勘探信息等支出9495758.18元，占总支出83.39%；社会保障与就业支出670700.28元，占总支出5.89%；卫生健康支出620608.8元，占总支出5.45%；住房保障支出支出599545.92元，占总支出5.27%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7013075.42元，占总支出61.59%；商品服务支出2199040.16元，占总支出19.31%；对个人和家庭补助支出2174497.6元，占总支出19.1%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6662548.7元，占总支出的58.51%；机关商品服务支出2199040.16元，占总支出的41.49%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入11386613.18元，支出11386613.18元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入12,578,697.00元，支出12,578,697.00元，比上年减少1187083.82元，同比减少9.44%。其原因是: 本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。
单位：元
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
减少 |
减少(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
12578697 |
11386613.18 |
1187083.82 |
9.44 |
本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。 | |
|
一般公共财政拨款收入 |
12578697 |
11386613.18 |
1187083.82 |
9.44 |
100% |
本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无费财政拨款收入 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无其他收入 |
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出11386613.18元，其中：2010101行政运行8535758.18元；2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）632799.96元；2082701（财政对失业保险基金的补助）6260.88元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）15819.72元；2082703（财政对生育保险基金的补助）15819.72元；2101101（行政单位医疗）136179元；2101102（事业单位医疗）53662.56元；2101103（公务员医疗补助）415767.24元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）15000元；2150510（工业和信息产业支持）960000元；2210201（住房公积金）599545.92元，2018年度我部门预算一般公共预算支出12,578,697.00元，支出12,578,697.00元，比上年减少1187083.82元，同比减少9.44%。其原因是: 本年度预算人数少于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年减少，小专项经费也较上年减少。
|
一般公共预算支出情况 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2019年 |
2018年 |
同比（%） |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
632,800 |
712,151 |
-11 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,261 |
7,632 |
-18 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,820 |
17,804 |
-11 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
15,820 |
17,804 |
-11 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
136,179 |
186,229 |
-27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,663 |
65,417 |
-18 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
415,767 |
399,120 |
4 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,000 |
0 |
0 |
|
2150501 |
行政运行 |
8,535,758 |
9,297,362 |
-8 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
960,000 |
1,200,000 |
-20 |
|
2210201 |
住房公积金 |
599,546 |
675,178 |
-11 |
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2019年度部门预算基本支出10,426,613元，其中：人员经费支出9,187,573元，公用经费支出1,239,040元。2018年度部门预算基本支出11378697元，比上年减少952084元，同比或减少8.37%，其原因是:今年预算在职人数少于上年。其中：人员经费支出10034804元，比上年减少847231元，同比减少8.44%；公用经费支出1343893元，比上年减少104853元，同比减少7.8%。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州工信委 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
减少 |
减少(%) |
2018 |
2019 |
减少 |
减少(%) |
变动原因 |
|
合计 |
11378697 |
10426613 |
952083.8 |
8.37 |
11378697 |
10426613 |
952083.8 |
8.37 |
今年预算人数少于上年 |
|
人员经费 |
10034804 |
9187573 |
847231 |
8.44 |
10034804 |
9187573 |
847231 |
8.44 |
今年预算人数少于上年 |
|
公用经费 |
1343893 |
1239040 |
104852.8 |
7.80 |
1343893 |
1239040 |
104852.8 |
7.80 |
今年预算人数少于上年 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州工信委 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
9 |
12 |
3 |
33.33 |
按州委州政府要求出国招商引资次数多于上年 |
|
因公出国（境）费用 |
2 |
5 |
3 |
150 |
按州委州政府要求出国招商引资次数多于上年 |
|
公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
无变化、与上年一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化、与上年一致 |
|
公务用车运行维护费 |
5 |
5 |
0 |
0 |
无变化、与上年一致 |
注：我部门公务用车保有量共4辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州工信委 单位：元 | ||
|
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
无政府性基金安排 |
说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2019年我部门公用经费共计737000元，
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数(元） |
占定额公用经费比% |
|
定额公用经费 |
737000 |
|||
|
办公费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
100,000 |
13.57 |
|
差旅费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
120,000 |
16.28 |
|
电费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
80,000 |
10.85 |
|
公务接待费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
30,000 |
4.07 |
|
公务用车运行维护费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
80,000 |
10.85 |
|
会议费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
30,000 |
4.07 |
|
劳务费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
30,000 |
4.07 |
|
培训费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
30,000 |
4.07 |
|
其他商品和服务支出 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
27,000 |
3.66 |
|
水费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
30,000 |
4.07 |
|
因公出国（境）费用 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
100,000 |
13.57 |
|
印刷费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
20,000 |
2.71 |
|
邮电费 |
2150501 |
行政运行（工业和信息产业监管） |
60,000 |
8.14 |
2.政府采购情况
我委2018年办公设备更新政府采购计划10万元，资金来源为一般公共预算收入。
3.国有资产占有使用情况
|
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明：没有出租、出借等情况。
4.预算绩效管理情况。
2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效 目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 （1）组织管理 根据工信总体安排，各调度手册及相关报表按照年初下达任务合理安排、明确各科室及分管领导任务。 （2）工作计划 按照年初要点及省州工作要求下达目标任务，按月、季、年度进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算1643.24万元.使用过程中,工业发展专项资金专款专用,各科室根据自身的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与项目实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,资金合理使用,推进工业企业和信息化建设,达到了预期目的。
|
||
|
相关绩效 指标 |
产出指标: 《黔南州产业园区》册子编印；《黔南州产业园区成长工程月报》编印；《黔南州工业经济月度报告》编印；文化产业统计调查，同步小康建设（民营部分），规模以上工业企业调度等。 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。
| ||
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相关绩效目标说明： | |||
5.项目支出安排情况说明
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2019年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
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黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会本级 |
元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
合计 |
960000 | |||
|
专项业务费 |
安全监管经费 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
150,000 |
|
专项业务费 |
多彩贵州两赛一会经费 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
110,000 |
|
专项业务费 |
节能监察专项资金 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
200,000 |
|
专项业务费 |
煤炭行业管理经费 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
150,000 |
|
专项业务费 |
展会费 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
200,000 |
|
专项业务费 |
专家评审专项资金 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
150,000 |
6.国有资本经营预算。
注：无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
工业和信息产业支出：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。
财政对社会保险基金的补助：财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。
其他社会保障和就业支出：财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。
医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。
住房改革支出：指我委按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。
066001黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会本级.XLS
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