黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻落实国家煤炭产业政策，指导全州煤炭行业的改革和发展方向，研究指导全州煤炭行业发展战略。

（2）贯彻实施煤炭行业安全生产法律、法规和政府规章；监督煤炭工业企业有关煤炭安全生产法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭行业安全生产规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭行业安全生产监管工作。

（3）负责全州煤炭行业安全生产的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改。督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；指导煤矿安全专项整治，参与煤矿安全事故调查。

（4）指导全州煤炭行业进行产业结构调整，引导煤炭行业合理布局；指导全州煤炭企业实施兼并重组工作，促进全州煤炭行业持续健康发展。

（5）负责新、改、建工程技术改造项目安全建设“三同时”监督管理。

（6）负责监督煤炭行业建设工程质量；指导煤炭企业进行质量标准化、现代化建设。

（7）依法整顿和规范煤炭生产秩序，对煤炭行业进行有效监管。

（8）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我局属黔南州安监局管理财政全额拨款事业单位

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入2472002.00元，支出2472002.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入2696783.00元，支出2696783.00 元，比上年减少224781.00元，同比减少8.34%。其原因是:调出1人，人员经费减少，新进3人的人员经费未编入预算；专项业务费减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2472002.00元，2018年度部门预算收入为2696783.00 元，比上年减少224781.00元，同比增长减少8.34%，其原因是:调出1人，人员经费减少，新进3人的人员经费未编入预算；专项业务费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为2472002.00 元，2018年度部门预算支出为2696783.00元，比上年减少224781.00元，同比增长减少8.34%，其原因是:调出1人，人员经费减少，新进3人的人员经费未编入预算；专项业务费减少。

按功能分类：社会保障与就业支出191344.00元，占总支出7.74%；卫生健康支出52907.00元，占总支出2.14%；住房保障支出支出175789.00元，占总支出7.11%。灾害防治及应用管理支出2051961.00元，占总支出83.01%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1980253.00元，占总支出80.11%；商品服务支出491029.00元，占总支出19.86%；对个人和家庭补助支出720.00元，占总支出0.03%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助2471282.00元，占总支出的99.97%；对个人和家庭的补助720.00元，占总支出的0.03%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入2472002.00 元，支出2472002.00 元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2696783.00元，支出2696783.00元，比上年减少224781.00元，同比减少8.34%。其原因是:调出1人，人员经费减少，新进3人的人员经费未编入预算；专项业务费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2472002.00元，其中：2240401行政运行1661961.00元；2240499 其他煤矿安全支出390000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176354.00元；2082701财政对失业保险基金的补助6172.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助4409.00元；2082703财政对生育保险基金的补助4409.00元；2101102事业单位医疗52907.00元；2210201住房公积金175789.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2696783.00元，比上年减少224781.00元，同比减少8.34%，其原因是:调出1人，人员经费相应减少，新进3人的人员经费未编入预算；专项业务费较去年减少。其中：2018年度2150607煤炭安全1604676.00元及2150699其他安全生产监管支出160000.00元，两项共计1764676.00元，于2019年改为2240401行政运行科目，2019年比上年减少102715.00元，同比减少5.82%；2018年度2150699其他安全生产监管支出490000.00元，于2019年改为2240499 其他煤矿安全支出科目，2019年度比上年减少100000.00元，同比减少20.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184486.00元，比上年减少8132.00元，同比减少4.41%；2082701财政对失业保险基金的补助6457.00，比上年减少285.00元，同比减少4.41%；2082702财政对工伤保险基金的补助4612.00元，比上年减少203.00元，同比减少4.40%；2082703财政对生育保险基金的补助4612.00元，比上年减少203.00元，同比减少4.40%；2101102事业单位医疗55346.00元，比上年减少2439.00元，同比减少4.41%；2210201住房公积金186594.00元，比上年减少10805.00元，同比减少5.79%.

1. 一般公共预算基本支出情况

   2019年度部门预算基本支出2472002.00元，其中：人员经费支出1900973.00元，公用经费支出571029.00元。2018年度部门预算基本支出2696783.00元，比上年减少224781.00元，同比减少8.34%，其原因是:调出1人，人员经费相应减少，新进3人的人员经费未编入预算；专项业务费较去年减少。其中：人员经费支出1900973.00元，比上年减少113002.00元，同比增减少5.61%；公用经费支出682808.00元，比上年减少111779.00元，同比减少16.37%。

    

    

    

    

    

   2019年一般公共预算基本支出情况说明表

   公开单位：黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局                  单位：元

    

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机构运行经费说明。

2019年我单位定额公用经费共计150000.00元，其中：办公费10000.00元，占公用经费支出6.67%；差旅费50000.00元，占公用经费支出33.33%；公务接待费10000.00元，占公用经费支出6.67%；会议费20000.00元，占公用经费支出13.33%；培训费20000.00元，占公用经费支出13.33%；其他交通费用20000.00元，占公用经费支出13.33%；税金及附加费用10000.00元，占公用经费支出6.67%；因公出国（境）费用10000.00元，占公用经费支出6.67%。

2.政府采购情况

2019年本部门无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

   本单位截至2018年12月31日会计报表，本单位资产总额账面值为257793.36元，其中流动资产为211373.36元，固定资产为46420.00元；负债总额账面值为150734.36元，其中流动负债为150734.36元；净资产总额账面值为107059.00元，其中非流动资金基金为46420.00元，财政补助结转为60639.00元。

资产增减变化情况：本单位资产总额账面值为257793.36元，对比上年资产总额154268.29元，增加了103525.07元。其中：流动资产211373.36元，对比上年流动资产107848.29，增加了103525.07.固定资产为46420.00元，与上年一致。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年本单位专项资金项目390000.00元，占总支出23%；主要用于全州煤矿安全监管。

6.专有名词解释。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2019年部门预算批复表.xls