黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻落实国家煤炭产业政策，指导全州煤炭行业的改革和发展方向，研究指导全州煤炭行业发展战略。

（2）贯彻实施煤炭行业安全生产法律、法规和政府规章；监督煤炭工业企业有关煤炭安全生产法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭行业安全生产规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭行业安全生产监管工作。

（3）负责全州煤炭行业安全生产的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改。督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；指导煤矿安全专项整治，参与煤矿安全事故调查。

（4）指导全州煤炭行业进行产业结构调整，引导煤炭行业合理布局；指导全州煤炭企业实施兼并重组工作，促进全州煤炭行业持续健康发展。

（5）负责新、改、建工程技术改造项目安全建设“三同时”监督管理。

（6）负责监督煤炭行业建设工程质量；指导煤炭企业进行质量标准化、现代化建设。

（7）依法整顿和规范煤炭生产秩序，对煤炭行业进行有效监管。

（8）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我局属黔南州安监局下属财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共有7张报表（详见附件），针对报表内容具体说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我局预算收入2696783.00元，支出2696783.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入2125450.00元，支出2125450.00元，比上年增加571333.00元，同比增长26.88%。其原因是:我局2017年新进人员及2018年职工工资正常晋升，人员经费及公用经费均增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为2696783.00元，无非财政拨款收入；2017年度部门预算收入为2125450.00 元，无非财政拨款收入，比上年增加571333.00元，同比增长26.88%，其原因是:我局2017年新进人员及2018年职工工资正常晋升，人员经费及公用经费均增加。

其中：公共预算财政预算收入2696783.00元，占总收入100%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为2696783.00 元，2017年度部门预算支出为2125450.00元，比上年增加571333.00元，同比增长26.88%，其原因是:我局2017年新进人员及2018年职工工资正常晋升，人员经费及公用经费均增加。

按功能分类：资源勘探信息等事务支出2254676.00元，占总支出83.61%；社会保障与就业支出200167.00元，占总支出7.42%；医疗卫生与计划生育支出55346.00元，占总支出2.05%；住房保障支出支出186594.00元，占总支出6.92%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2013375.00元，占总支出74.66%；商品服务支出682808.00元，占总支出25.32%；对个人和家庭补助支出600.00元，占总支出0.02%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出41196.00元，占总支出的1.53%；机关商品服务支出522808.00元，占总支出的19.39%；对事业单位经常性补助2132179.00元，占总支出的79.06%；对个人和家庭的补助600.00元，占总支出的0.02%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我局无公务用车。

• 政府性基金预算支出情况

说明：2018年我局没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.事业运行经费说明

2018年我局事业运行经费共计192808.00元。

按部门经济分类科目：维修（护）费20000.00元，占总支出10.37%；邮电费20000.00元，占总支出10.37%；水费费7000.00元，占总支出3.64%；公务接待费20000.00元，占总支出10.37%；印刷费5000.00，占总支出2.59%；差旅费20000.00元，占总支出10.37%；电费20000.00，占总支出10.37%；办公费10000.00元，占总支出5.19%；其他交通费用38000.00元，占总支出19.71%；工会经费支出22921.00元，占总支出11.89%；福利费支出9887.00元，占总支出5.13%。

按政府经济分类科目：商品和服务支出160000元，占总支出82.98%；办公经费32808元，占总支出17.02%。

2政府采购情况

2018年我局无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

    我局截至2017年12月31日会计报表，本单位资产总额账面值为154268.29元，其中流动资产为107848.29元，固定资产为46420.00元（均为通用办公设备）；负债总额账面值为75778.00元，其中流动负债为75778.00元；净资产总额账面值为78490.29元，其中非流动资金基金为46420.00元，财政补助结转为32070.29元。

4.项目支出安排情况说明

2018年我局专项资金项目490000.00元，占总支出23%；主要用于全州煤矿安全监管。

1. 预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

29--州煤炭生产监督管理局安监局预算公开补充表.xls

黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年部门预算及“三公”经费预算公开相关报表.xls

黔南州煤炭安全生产监督管理局

                                   2018年3月15日