黔南州工业和信息化局(本级)2020年部门

预算及“三公”经费预算公开说明

公开时限：2020年2月23日以前

主管部门汇总及负责二级单位预算公开

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

承担推进全州新型工业化的职责；拟定新型工业化发展战略和政策措施，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定工业发展规划并组织实施，推进全州产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议，建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制。

2.部门预算单位构成：行政机关1个：黔南州工业和信息局。行政人员编制数26人、行政工勤编制6人，行政单位人员编制数共计32人。8个内设机构为：办公室（政策法规科）、经济运行科、投资规划科、工业园区科、煤炭管理科、产业政策科、民营经济科、企业发展科。

财政全额预算管理事业单位2个,共计核定事业编制人员数32名,其中：黔南州煤炭安全生产技术中心1个、核定事业编制29名、工勤人员编制1名，该事业单位人员编制数共计30名；黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制12名、该事业单位人员编制数共计12名。

3.部门人员构成： 2020年初实有人数：在职实有人数65人，其中：行政人员27名，事业人员31名，机关工勤人员6名，事业工勤人员1名。机关离休人员3名。机关退休人员74名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入14268034元，支出14268034元，收支平衡；2019年度部门预算收入13,858,615.22 元，支出      13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比增加2.95%。其原因是:本年度预算人数多于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年增加。

2020年部门收支总体情况说明表

单位：元

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为14,268,034元，2019年度部门预算收入为13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比增长2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算收入为14,268,034元，2019年度部门预算收入为13,858,615.22元，比上年增加409,419.03 元，同比增长2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年增加。

按功能分类：资源勘探信息等支出11,978,760.17元，占总支出83.96%；社会保障与就业支出728,085.36元，占总支出5.10 %；卫生健康支出736,410.12元，占总支出5.16%；住房保障支出支出824,778.60元，占总支出5.78%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9,307,801.45元，占总支出65.24 %；商品服务支出2,524,143.92元，占总支出17.69%；对个人和家庭补助支出2,166,088.88元，占总支出15.18%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8,989,838.41元，占总支出的63.01%；机关商品服务支出2,524,143.92，占总支出17.69%; 对事业单位经常性补助317,963.04元占总支出2.22%，; 对企业补助270,000.00元占总支出1.89%，；对个人和家庭的补助占总支出15.18%

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入14,268,034.25 元，支出14,268,034元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入      13,858,615.22 元，支出13,858,615.22 元，比上年减少     409,419.03  元，同比减少2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出14,268,034.25元，其中：2010101行政运行10,658,760.17元；2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）700,364.40元；2082701（财政对失业保险基金的补助）13,713.96元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）14,007.00元； 2101101（行政单位医疗）157,177.44元；2101102（事业单位医疗）127,347.36元；2101103（公务员医疗补助）436,885.32元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）15,000.00元；2150510（工业和信息产业支持）1,320,000.00元；2210201（住房公积金）824,778.60元，2019年度我部门预算一般公共预算支出13,858,615.22 元，比上年增加409,419.03 元，同比减少2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年，人员经费，社保缴费，住房公积金比上年增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出12,948,034.25元，其中：人员经费支出11,473,890.33元，公用经费支出1,474,143.92元。2019年度部门预算基本支出13,858,615.22元，比上年增加   409,419.03元，同比增加3.51%，其原因是:今年预算在职人数多于上年。其中：人员经费支出11,088,545.94元，比上年增加385,344.39元，同比增加3.48%；公用经费支出1,420,069.28元，比上年增加54,074.64 元，同比增加3.81%。

2020年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州工信局                                                                                                              单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年我部门公用经费共计929,000元，

2.政府采购情况（主要核查单位是否按要求说明）

我局2020年办公设备更新政府采购计划60万元，资金来源为一般公共预算收入。

3.国有资产占有使用情况

说明：没有出租、出借等情况。

4.预算绩效管理情况。

2020年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

6.国有资本经营预算。

注：无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。（必须对相应专有名词进行解释。可参考列入的三条）

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

066 2020黔南布依族苗族自治州工业和信息化局.XLS

附件2：（州工信局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xls