黔南布依族苗族自治州工业和信息化局(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南州工业和信息化局本级及所属黔南州中小企业服务中心、黔南州煤炭安全生产技术中心共3家单位组成。黔南州工业和信息化局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州中小企业服务中心是财政全额拨款事业单位，黔南州煤炭安全生产技术中心是财政全额拨款事业单位。

 3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我局预算收入14483267.72元，支出14483267.72元，收支平衡；2020年度部门预算收入14,268,034.25元，支出14,268,034.25元，比上年增加215233.47元，同比增长1.15%。其原因是：本年度虽然专项业务费少于上年，但本年度有新增在职人员，所以预算经费较上年度有所增长。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为14483267.72元，2020年度部门预算收入为14268034.25 元，比上年增加215233.47元，同比增长1.15%，其原因是: 本年度虽然专项业务费少于上年，但本年度有新增在职人员，所以预算经费较上年度有所增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为14483267.72 元，2020年度部门预算支出为14268034.25元，比上年增加215233.47元，同比增长1.15%，其原因是: 本年度虽然专项业务费少于上年，但本年度有新增在职人员，所以预算经费较上年度有所增长。

按功能分类：社会保障预就业支出768390.6元，占总支出5.31%；医疗卫生与计划生育支出754050.72元，占总支出5.21%；资源勘探信息等事务支出12095325.08元，占总支出83.51%；住房保障支出支出865501.32元，占总支出5.97%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9745895.64元，占总支出67.29%；商品服务支出2613205.48元，占总支出18.04%；对个人和家庭补助支出2124166.6元，占总支出14.67%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9330935.4元，占总支出的64.43%；机关商品服务支出2613205.48元，占总支出的18.04%；对事业单位经常性补助支出414960.24 ，占总支出的2.87%；对个人和家庭的补助支出2124166.6 元，占总支出的14.46%。

    （四）财政拨款收支总体情况

2021年度部门预算收入为14483267.72元，2020年度部门预算收入为14268034.25 元，比上年增加215233.47元，同比增长1.15%，其原因是: 本年度虽然专项业务费少于上年，但本年度有新增在职人员，所以预算经费较上年度有所增长。

公开单位：黔南州工信局                                          单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出14483267.72元，其中：2150501行政运行10985325.08元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出738159.36元；2082701财政对失业保险基金的补助支出15468.12元；2082702财政对工商保险基金的补助支出14763.12元；2101101 行政单位医疗支出156241.32 元；2101102 事业单位医疗支出143636.04 元；2101103公务员医疗补助支出439173.36 元；2101199其他行政事业单位医疗支出15000元；2150517 产业发展支出1100000元；2210201住房公积金支出865501.32 元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出13373267.72元，其中：人员经费支出11870062.24元，公用经费支出1503205.48元。2020年度部门预算基本支出12948034.25元，比上年增加425233.47元，同比增长3.28%，其原因是:新增在职人员，经费增加。其中：人员经费支出11870062.24元，比上年增加396171.91元，同比增长3.45%；公用经费支出1503205.48元，比上年增加104852.8元，同比增长7.11%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位2021年机关运行经费955000元，2020年机关运行经费929000元，较上年度增加26000元。其原因为：本年度新增在职人员，故运行经费增加。

2.政府采购情况

我局2021年办公设备更新政府采购计划13万元，资金来源为一般公共预算收入。

3.国有资产占有使用情况

2021年我局固定资产共计1871968.01元，其中通用设备及公务用车1633078.01元，家具、用具、装具等资产238890元，公务用车6辆；2020年我局固定资产共计4965785.56元，其中土地、房屋及构筑物1550773.88元，通用设备及公务用车3039819.68元，专用设备23250元，家具、用具、装具等资产324242元，无形资产27700元，公务用车5辆。2021年我局资产减少共计3093817.55元，其原因是：经黔南州国资局批复，我局按照政策要求清理报废处置了一批历史遗留固定资产。本年度公务用车比上年增加1辆，因工作需要，新购1辆特种专业技术用车用于安全生产监管工作。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我局预计2021年全年规模工业增加值增长10%；新增规模工业企业60户以上；工业投资增速在22%左右，其中产业投资增速在18%左右；园区全年完成工业总产值1500亿元。在2021年实现工业实体经济制度体系突破、工作机制突破、产业发展突破、企业培育突破等四大突破。

其中：（1）完成产业招商及中小企业会展工作：全年全州新招引先进制造业和现代化工产业项目30个以上，完成目标企业签约资金30亿元以上，组织全州企业参加各地中小企业博览会。年内组织中小企业3批次20户以上参加各类展会。

（2）服务企业工作：每月入企了解企业生产经营，听取企业问题、困难和诉求等服务工作不低于5次。全年组织2次以上全州服务企业工作会议，研究并推进服务企业相关工作。

（3）煤炭及民爆行业监管执法工作：有效遏制煤炭及民爆行业安全生产事故的发生，确保煤炭、民爆行业可持续高质量发展。

（4）企业安全监管工作：有效遏制部门行管企业安全生产事故的发生，确保部门管理行业可持续高质量发展。

（5）黔南州“十四五”规划专题调研及专家评审工作：每月开展1次以上全州“十四五”工业发展规划编制专题调研工作；组织3次以上专家对黔南州“十四五”工业发展规划开展评审工作，并确保“十四五”工业发展规划通过专家评审。。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年我局项目支出预算安排共计1110000元，其中：

（1）产业招商及中小企业会展工作：根据黔南州产业大招商及央企招商工作要求，我局分别牵头州先进制造业和现代化工专班招商工作、央企招商先进制造业版块24家央企对接工作。为保障工作顺利进行，安排2021年专项业务费50000元用于外出开展招商活动及企业会展活动。

（2）服务企业工作：指导全州各服务工作组制定“一企一策”，入企调研企业生产经营情况，听取企业生产经营中遇到的问题和困难，协调州级部门、县（市）政府协调处理企业相关诉求。承担州服务工业企业联席会议办公室职能，调度、跟踪、督促州级服务工作组、县（市）人民政府、县（市）联席办开展服务企业工作，组织年度服务工业企业工作督查，对州级部门、县（市）政府工作情况进行评定。组织召开州级服务企业工作联席会议，研究服务企业工作共性问题和重点难点问题，研究服务企业工作推进中相关问题。根据重点企业反映问题和诉求，组织州级、县级相关部门召开服务企业现场会，推动企业重点难点问题解决。安排专项业务费610000元。

（3）煤炭及民爆行业监管执法工作：严格落实国家、省、州有关煤炭生产的政策和措施，配合有关单位开展煤炭行业安全生产检查和事故的调查处理，依法开展民爆行业的安全监管等工作，确保2021年全州煤炭、民爆行业安全生产各项目标任务顺利完成。安排专项业务费200000元。

（4）企业安全监管工作：完成黔南州2021年部门管理行业安全监督管理工作，有效遏制部门行管企业安全生产事故的发生，安排专项业务费200000元。

（5）黔南州“十四五”规划专题调研及专家评审工作：根据职能职责，承担全州“十四五”工业发展规划编制工作，积极开展“十四五”专题调研，全面分析全州“十三五”以来经济社会发展情况、存在的主要问题和发展瓶颈，准确研判“十四五”时期工业发展所面临环境形势，以问题和目标为导向，聚焦高质量发展。组织专家开展评审工作，注重国家、省、州各级规划，以及国民经济发展规划与空间规划、专项规划、区域规划的衔接。安排专项业务费50000元。

6.国有资本经营预算。

我局无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

财政对社会保险基金的补助：财政预算安排的对基本养老保险基金、失业保险基金的补助支出。
    其他社会保障和就业支出：财政对基本养老保险基金、失业保险基金的补助以外的社会保障和就业支出。

医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。
    住房改革支出：指我局按国家政策规定为职工计缴住房公积金和发放的购房补贴等支出。

黔南州工业和信息化局部门整体支出绩效目标表.xls

黔南布依族苗族自治州工业和信息化局本级2021年预算批复表.xls

黔南州工业和信息化局2021年项目支出绩效目标表（专项业务费）.xls