贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2020年度
部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州工业和信息化局概况
二、贵州省黔南州工业和信息化局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州工业和信息化局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州工业和信息化局概况
（一）主要职能
承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个科室，下属2个事业事业单位(非独立核算单位)。从预算单位构成看，贵州省黔南州工业和信息化局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州工业和信息化局2020年度部门决算公开报表
见附表1
三、贵州省黔南州工业和信息化局2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州工业和信息化局2020年度收支决算总计8495.42万元，与2019年相比，减少2393.4万元，降低22.5%。变动的主要原因是：根据工作需要及受疫情影响，本年度项目资金少于于上年度，经费支出少于上年度。 （二）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计8495.42万元，其中：财政拨款收入8495.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计4296.08万元，其中：基本支出1586.66万元，占36.93%；项目支出2709.42万元，占63.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2020年度收支决算总计8495.42万元，与2019年相比，减少2393.4万元，降低22.5%。变动的主要原因是：根据工作需要及受疫情影响，本年度项目资金少于于上年度，经费支出少于上年度。
（五）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出4296.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5515.68万元，降低56.22%。变动的主要原因是：根据工作需要及受疫情影响，本年度项目资金少于于上年度，经费支出少于上年度。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科目（类）支出5.75万元，占0.13%；208科目（类）支出168.63万元，占3.93%；210科目（类）支出1073.85万元，占25%；211科目（类）支出325.43万元，占7.58%；215科目（类）支出2595.79万元，占60.42%；221科目（类）支出84万元，占1.96%。224科目（类）支出23.92万元，占0.56%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1426.80万元，支出决算为4296.08万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为0万元，支出决算为12万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度新增项目资金。
（2）2060199 其他科学技术管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为5.75万元，完成当年预算的100%。差异原因：州科技局拨本年度高层次人才补贴。
（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为70.04万元，支出决算为71.2万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度追加退休人员记实职业年金缴费。
（5）2080801 死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为91.11万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度死亡离退休干部追加死亡抚恤金。
（6）2082701 财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.37万元，支出决算为1.39万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（7）2082702 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.4万元，支出决算为1.42万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（8）2100410 突发公共卫生事件应急处理。当年预算为0万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度因疫情影响，州财政拨1000万元用于购置防疫物资。
（9）2101101 行政单位医疗。当年预算为15.72万元，支出决算为16.37万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（10）2101102 事业单位医疗。当年预算为12.73万元，支出决算为12.74万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（11）2101103 公务员医疗补助。当年预算为43.69万元，支出决算为43.75万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（12）2101199 其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。
（13）2111001 能源节约利用。当年预算为0万元，支出决算为325.43元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度新增项目资金。
（14）2130599 其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为6.71万元，完成当年预算的100%。差异原因：驻村人员驻村补贴费用。
（15）2150104 煤炭勘探开采和洗选。当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度新增项目资金。
（16）2150501 行政运行。当年预算为1065.88万元，支出决算为1243.8万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（17）2150510 工业和信息产业支持。当年预算为132万元，支出决算为1342万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度项目增加，项目资金增加。
（18）2210201 住房公积金。当年预算为82.48万元，支出决算为84万元，完成当年预算的100%。差异原因：本年度人员增加，追加经费。
（19）2240199 其他应急管理支出。当年预算为0万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增项目资金。差异原因：本年度新增项目经费。
（20）2240401 行政运行。当年预算为0万元，支出决算为3.92万元，完成当年预算的100%。差异原因：煤安中心行政经费为上年结余数。
（六）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.66万元，其中：人员经费1529.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费57.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.69万元，比上年减少5.02万元，减少12.63%，减少原因是：因疫情原因，本年度三公经费支出整体少于去年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少8.53万元，减少100%，增加原因是：因疫情原因，本年度没有出国境事项；公务用车购置及运行维护费支出33.9万元，占97.72%，比上年增加4.08万元，增长13.69%，增加原因是：根据省能源局工作要求，我局煤安中心新购一台公务车；公务接待费支出0.8万元，占2.28%，比上年减少0.57万元，降低41.59%，减少原因是：因疫情原因，本年度接待次数人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州工业和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费33.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费33.9万元。主要用于：新购一辆公务用车，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费0.8万元。具体是：单位按规定开支的各类公务接待费用。
国内公务接待支出0.8万元，主要是：接待省里来检查、县里来办理相关业务或其他相关工作的人员伙食费。贵州省黔南州工业和信息化局2020年国内公务接待26批次，80人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2020年国有资本经营预算本年收入0元，本年支出0元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州工业和信息化局机关运行经费支出58.18万元，比2018年减少70.87万元，降低54.94%，变动的主要原因是：厉行节约、反对浪费。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有13个项目，涉及资金2709.42万元（其中，州本级资金2203.99万元，上级资金505.43万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表2。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）2082701 财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）2082702 财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）2082703 财政对生育保险基金的补助：指财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）2101101 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）2101103 公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）2101199 其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十四）2150501 行政运行（工业和信息产业监管）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五）2150510 工业和信息产业支持：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。
（二十六）2210201 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十七）2111001 能源节约利用：反映用于节约利用方面的支出。
（二十八）2111301 循环经济：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。
（二十九）2060199 其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（三十）2119901 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。
（三十一）2150599 其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
（三十二）2150805 中小企业发展专项：反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
（三十三）2240499 其他煤矿安全支出：反映其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。
附件2：2020年度黔南州工业和信息化局项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：2020年度州工信局部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件4：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
附件5：2020年黔南州工业和信息化局一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
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