目 录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局概况

（一）主要职能

承担全州工业经济运行与调度工作，履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个科室，下属2个事业事业单位(非独立核算单位)。从预算单位构成看，贵州省黔南州工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度收支决算总计5,184.16万元，与2020年相比，减少4,091.06万元，降低44.11%。变动的主要原因是：2021年度项目资金支出少于2020年度。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计4,251.72万元，其中：财政拨款收入4,251.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计4,982.74万元，其中：基本支出1,589.15万元，占31.89%；项目支出3,393.59万元，占68.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度财政拨款收入决算总计5,184.16万元。与2020年相比，减少4,091.06万元，降低44.11%。变动的主要原因是：2021年度项目资金收入少于2020年度。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,982.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加686.66万元，增长15.98%。变动的主要原因是：因单位工作任务和安排多于上年，运行经费和项目经费支出多于上年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科目（类）支出2万元，占0.04%；208科目（类）支出159.56万元，占3.2%；210科目（类）支出73.91万元，占1.48%；213科目（类）支出4.52万元，占0.09%；215科目（类）支出4649.67万元，占93.32%；221科目（类）支出82.83万元，占1.66%；229科目（类）支出10.25万元，占0.21%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1448.33万元，支出决算为4982.74万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年项目支出数多于预算支出数。其中：

（1）2060199其他科学技术管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：收到州科技局拨来本年度高层次人才补贴。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为73.82万元，支出决算为73.82万元，完成当年预算的100%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为13.69万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加退休人员和调出人员职业年金记实。

（4）2080801死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为69.01万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加死亡离退休干部死亡抚恤金。

（5）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.55万元，支出决算为1.57万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动，追加失业保险基金。

（6）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成当年预算的%。

（7）2101101行政单位医疗。当年预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成当年预算的100%。

（8）2101102事业单位医疗。当年预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成当年预算的100%。

（9）2101103公务员医疗补助。当年预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，完成当年预算的100%。

（10）2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村人员伙食补助费。

（11）2150104煤炭勘探开采和洗选。当年预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度省拨项目资金支出。

（12）2150501行政运行。当年预算为1098.53万元，支出决算为1266.34万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动和工资变动。

（13）2150517产业发展。当年预算为111万元，支出决算为3272.54万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：包含本年度省级和州级工业发展专项资金。

（14）2150805中小企业发展专项。当年预算为0万元，支出决算为102万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度省拨项目资金支出。

（15）2210201住房公积金。当年预算为86.55万元，支出决算为82.83万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动。

（16）2299999其他支出。当年预算为0万元，支出决算为10.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度省拨项目资金支出。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,589.15万元，其中：人员经费1,514.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.86万元，比上年增加6.17万元，增长17.78%，增加原因是：因本年度工作任务和安排多于上年，所以经费支出多于上年。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.49万元，占“三公”经费支出总额的96.63%，比上年增加5.59万元，增长16.49%，增加原因是：工作任务和安排多于上年，出差次数多于上年，公务车运行费也多于上年；公务接待费支出1.38万元，占“三公”经费支出总额的3.37%，比上年增加0.58万元，增长72.95%，增加原因是：因工作任务和安排多于上年，接待省里和县市来检查或者办理相关业务的人员次数多于上年，故支出多于上年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费39.49万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费39.49万元。主要用于：新购一辆公务用车，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费1.38万元。其中，国内公务接待支出1.38万元，主要是：接待省里来检查、县里来办理相关业务或其他相关工作的人员伙食费。贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年国内公务接待36批次，145人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局机关运行经费支出75.03万元，比2020年增加16.85万元，增长28.96%，变动的主要原因是：因本年度工作任务和安排多于上年，所以经费支出多于上年。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额22.63万元，其中：政府采购货物支出22.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆6.00辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计14个，涉及资金2974.88万元（其中，州本级资金2518.34万元，上级资金456.54万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）2082701 财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）2082702 财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）2082703 财政对生育保险基金的补助：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）2101101 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十二）2101103 公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）2101199 其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）2150501 行政运行（工业和信息产业监管）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）2150510 工业和信息产业支持：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。

（二十六）2210201 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十七）2111001 能源节约利用：反映用于节约利用方面的支出。

（二十八）2111301 循环经济：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（二十九）2060199 其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三十）2119901 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

（三十一）2150599 其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（三十二）2150805 中小企业发展专项：反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（三十三）2240499 其他煤矿安全支出：反映其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

    附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局决算公开表.xls

    附件2：2021年度州工信局部门整体支出绩效自评表.xlsx

    附件3：2021年度州工信局项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx