贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

        目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局单位概况

一、部门职责

承担全州工业经济运行与调度工作,履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室,下属2个事业事业单位(非独立核算单位)。从预算单位构成看,贵州省黔南州工业和信息化局部门决算包括:本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

(见附件1)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计12,809.37万元,与2021年度相比,增加7,625.21万元,增长147.09%。主要原因是:2022年度项目资金多于2021年度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,675.90万元,其中:财政拨款收入12,675.90万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,809.37万元,其中:基本支出1,645.89万元,占12.85%;项目支出11,163.48万元,占87.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计12,809.37万元。与2021年相比,增加7,625.21万元,增长147.09%。主要原因是:2022年度项目资金多于2021年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,364.33万元,占本年支出合计的96.53%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7,381.59万元,增长148.14%。主要原因是:2022年度项目资金多于2021年度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出89.73万元,占0.73%;208科目(类)支出200.05万元,占1.62%;210科目(类)支出42.72万元,占0.35%;211科目(类)支出1798万元,占14.54%;213科目(类)支出4.96万元,占0.04%;215科目(类)支出10137.62万元,占81.99%;221科目(类)支出87.5万元,占0.71%;229科目(类)支出3.75万元,占0.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1566.73万元,支出决算为12230.85万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年度项目资金多于2021年度。其中:

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为73.67万元,支出决算为75.43万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(2)2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.58万元,支出决算为1.63万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(3)2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.84万元,支出决算为1.89万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(4)2101101行政单位医疗。当年预算为15.22万元,支出决算为16.07万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(5)2101102事业单位医疗。当年预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(6)2101103公务员医疗补助。当年预算为11.71万元,支出决算为11.95万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(的主要原因是:人员变动。

(7)2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为3.96万元,支出决算为4.96万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加1万元驻村书记工作经费。

(8)2150501行政运行。当年预算为1196.85万元,支出决算为1310.66万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动追加经费。

(9)2150517产业发展。当年预算为161.01万元,支出决算为2450.92万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:拨付上级项目资金和本级工业发展专项资金。

(10)2210201住房公积金。当年预算为86.18万元,支出决算为87.5万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(11)2019999其他一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为89.73万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:收到省拨2021年第二批升级基本建设前期费并支付。

(12)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元,支出决算为23.14万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调出和退休,追加职业年金记实经费。

(13)2080801死亡抚恤。当年预算为0万元,支出决算为97.95万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:离退休干部死亡,追加死亡抚恤金。

(14)2111301循环经济。当年预算为0万元,支出决算为1798万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:收到2021年黔南州磷石膏资源综合利用奖补资金并支付。

(15)2150104煤炭勘探开采和洗选。当年预算为0万元,支出决算为3360.57万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:收到贵州省能源结构调整专项资金等并支付。

(16)2150805中小企业发展专项。当年预算为0万元,支出决算为3015.47万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:收到贵州省中小企业发展专项资金等并支付。

(17)2299999其他支出。当年预算为0万元,支出决算为3.75万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:收到省拨2021年煤电调节机制资金并支付。

(18)2340299其他抗疫相关支出。当年预算为0万元,支出决算为445.05万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:收到拨黔南州州级疫情防控医疗物资采购和储备资金并支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,645.89万元,其中:

人员经费1,591.98万元,主要包括基本工资316.07万元、津贴补贴246.81万元、离退休费310.32万元等;

公用经费53.91万元,主要包括工会经费10.85万元、福利费8.59万元、其他交通费用33.45万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.09万元,支出决算为32.09万元,完成预算的100.00%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算32.09万元,比上年减少8.77万元,降低21.46%,减少原因是:厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出30.86万元,占“三公”经费支出总额的96.14%,比上年减少8.63万元,降低21.86%,减少原因是:厉行节约;公务接待费支出1.24万元,占“三公”经费支出总额的3.86%,比上年减少0.14万元,降低10.12%,减少原因是:厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算30.86万元,支出决算30.86万元,完成预算的100.00%。其中,公务用车购置0.00万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费30.86万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022年,贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算1.24万元,支出决算1.24万元,完成预算的100.00%。具体是:国内接待费1.24万元,国(境)外接待费0万元。国内公务接待支出1.24万元,主要是接待省里来检查、县里来办理相关业务或其他相关工作的人员伙食费等。贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2021年国内公务接待40批次,154人次。国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入445.05万元,本年支出445.05万元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加445.05万元,增长0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,降低0.00%。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局2022年度机关运行经费支出53.91万元,比2021年度减少21.12万元,降低28.15%,主要原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有32个,涉及资金11133.46万元(其中,州本级资金4248.92万元,上级资金6884.54万元)。

(二)预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件2、附件3。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位对32个项目开展了重点绩效评价工作,重点绩效报告详见附件4。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)2082701 财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。

(十五)2082702 财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。

(十六)2080801 死亡抚恤:反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十七)2101101 行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十八)2101102 事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)2101103 公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十)2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十一)2150501 行政运行(工业和信息产业监管):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)2150517 产业发展:反映工业和信息化产业发展的支出。

(二十三)2210201 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十四)2150104 煤炭勘探开采和洗选:但应用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

(二十五)2111301 循环经济:反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

(二十六)2019999 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一半公共服务支出。

(二十七)2150805 中小企业发展专项:反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(二十八)2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十九)2340299其他抗疫支出:反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州工业和信息化局决算公开表.xls

附件2：2022年度黔南州工业和信息化局部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度黔南州工业和信息化局项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：黔南州工业和信息化局2022年度部门预算绩效自评报告.doc

黔南州工业和信息化局2021年工业发展专项资金绩效评价报告.pdf