一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1．部门主要职能：
（1）根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（2）贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。
（3）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。
（4）按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。
（5）指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。
（6）负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
（7）承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
2．部门预算单位构成：州国有资产监督管理局本级内设科室：办公室（法规科）、行政事业国有资产监督管理科、国有及国有控股企业监督管理科（绩效考核科），是财政全额拨款行政单位。2017年新增2个下属事业单位，分别是：州监事会服务中心、州国有企业改革服务中心。
3．部门人员构成：
我部门总编制人数27名，其中，行政编制10名，行政工勤2名。年末，我部门实有人数18人，其中：在职18人，在职行政人员12人，在职事业人员6人，无离退休人员。比去年同期增加6人，在职人员系调入事业编制6人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州国有资产监督管理局 |
27 |
18 |
12 |
6 |
0 |
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合计 |
27 |
18 |
12 |
6 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入2380577.00元，支出2380577 .00元，2018年度我部门预算收入3726299.00元，支出3726299.00元，收支平衡；比上年增加1345722.00元，同比增长56.53%。其原因是:机构增加，人员增加，定额经费增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州国有资产监督管理局 单位：万元 | |||||||||
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收 入 |
支 出 | |||||||
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
变动原因 |
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合计 |
238.06 |
372.63 |
134.57 |
56.53% |
238.06 |
372.63 |
134.57 |
56.53% |
机构增加，人员增加，定额公用经费增加 |
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人员经费 |
150.13 |
257.47 |
107.34 |
71.50% |
150.13 |
257.47 |
107.34 |
71.50% | |
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公用经费 |
17.93 |
45.16 |
27.23 |
151.87% |
17.93 |
45.16 |
27.23 |
151.87% | |
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项目经费 |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 | |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为2380577 .00元，2018年度部门预算收入为3726299.00元，比上年增加1345722.00元，同比增长56.53%，其原因是:机构增加，人员增加，定额经费增加。
其中：公共预算财政预算收入2380577.00元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保障基金统筹收入）0元，占总收入的0%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为2380577 .00元，2018年度部门预算支出为3726299 元，比上年增加1345722.00元，同比增长56.53%，其原因是: 人员工资增加、定额经费增加。
按功能分类：一般公共服务支出3090691.00元，占总支出82.94%；社会保障和就业支出258905.00元，占总支出6.95%；医疗卫生与计划生育支出143454.00元，占总支出3.85%；住房保障支出233249.00元，占总支出6.26%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2574725.0元，占总支出69.10%；商品服务支出1151574.00元，占总支出30.90%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1916682.00元，占总支出的51.44%；机关商品服务支出1049574.00元，占总支出的28.16%；对事业单位经营性补助支出760043.00元，占总支出的20.40%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州国有资产监督管理局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
3.3 |
4 |
0.7 |
21.21% |
公务接待费和公务运行费增加，主要是人员增加，今年有公务用车计划。 |
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因公出国（境）费用 |
1 |
0 |
-1 |
-100% |
无公务出国任务 |
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公务接待费 |
1 |
2 |
1 |
100% |
机构增加，业务增多。 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无购车计划 |
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公务用车运行维护费 |
1.3 |
2 |
0.7 |
53.85% |
主要是人员增加，今年有公务用车计划。 |
注：我部门至今无公务用车。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州国有资产监督管理局 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计451574.00元。
二、按政府经济科目分类，其中：办公经费290574.00元，占公用经费支出64.35%；会议费7000元，占公用经费支出1.55%，其他商品和服务支出17000元，占公用经费支出3.76%；公务接待费15000元，占公用经费支出3.32%；商品和服务支出102000元，占公用经费支出22.59%。
2.政府采购情况
2018年我单位无大额（10万元以上）采购，涉及采购的预计有办公用品等零星采购，为政府定点采购商供货。
3.国有资产占有使用情况
2018年初我单位使用有固定资产总价429943.41元，其中：
通用设备59件，价值295317元；专用设备1件（装订机），价值3800元；办公家具92件，价值126026.41元；无形资产1件（财务软件），价值4800元。
4.项目支出安排情况说明
2018年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出，本年预算批复安排700000.00元专项业务经费,其中：党建扶贫经费50000.00元，占项目支出的7.14%；监事会业务经费（3个监事会）100000.00元，占项目支出的14.29%；国有企业监管工作经费100000.00元，占项目支出的14.29%；行政事业单位资产管理工作经费100000.00元，占项目支出的14.29%；法律顾问费30000.00元，占项目支出的4.29%；州国企改革改制服务中心运行费200000.00元，占项目支出的28.56%；新成立机构开办费，占项目支出的7.14%；国企党建工作经费70000.00元，占项目支出的10%。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
2. 严格执行平台公司与政府性债务剥离，支持平台公司参与市场竞争合作，盘活政府优质资源实现实体化发展。 3.进一步规范地方政府和融资平台公司融资行为，严禁违法违规举债担保。 4.预算执行情况 预算专项业务费70万元.使用过程中,工作经费专款专用,各科室根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与业务工作进度同步，保障经费合理使用电商等各项工作得到充分应用,达到预期目的。
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。
黔南州国有资产监督管理局
2018年3月6日
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