一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1、根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。

3、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

4、按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

5、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

6、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

7、承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局（以下简称州国资局）无下属机构，部门预算由局本级预算构成。州国资局是财政全额(差额)拨款行政单位。

（三）部门人员构成

说明：行政人数12人，其中纪检干部1人和安置军转干部1人不占单位编制；事业人数4人，经州编办同意在2017年使用，人员通过公开遴选预计于2017年3月底调入。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入2,380,577元，支出2,380,577元，收支平衡。其中：人员支出1,501,312元，占总支出63%；公用支出179,265%，占总支出8%；项目支出700,000元，占总支出29%。

（二）部门收入总体情况说明

2016年度部门预算收入总额为1770749元，2017年度部门预算收入总额为2380577元，比上年增加309828元，同比增长34.44%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。2017年我部门收入2,380,577元，全部为公共财政预算收入，无其他收入项目。

           （三）部门支出总体情况说明

    2016年度部门预算支出总额为1770749元，2017年度部门预算支出总额为2380577元，比上年增加309828万元，同比增长34.44%，其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。    

    2017年我部门预算支出2,380,577元。按功能分类：一般公共服务支出1,978,816元，占总支出83%；社会保障与就业支出164,851元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出86,350元，占总支出4%；住房保障支出支出150,560元，占总支出6%。

    按经济科目分类：工资福利支出1,230,152元，占总支出52%；商品服务支出879,265元，占总支出37%；对个人和家庭补助支出271,160元，占总支出11%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：2017年我单位没有配置公务用车。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的收入和支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（按2017年商品服务支出预算内容说明）

    2017年我部门公用经费共计179,265元，其中：印刷费20,000元，占公用经费支出11.16%； 公务用车运行维护费13,000元，占公用经费支出7.25%；公务接待费10,000元，占公用经费支出5.58%；因公出国（境）费用10,000元，占公用经费支出5.58%；差旅费50,000元，占公用经费支出27.89%；工会经费15,264元，占公用经费支出8.51%。

（二）政府采购情况

2017年州国资局无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

2016年末，州国资局使用的国有资产总额369,126元，其中：无形资产4800元（单位会计软件操作系统）、通用办公设施设备263,268元（主要是电脑、打印机复印机等）、办公桌椅文件柜等97,258元、专用设备3,800元。本单位办公楼借用财政局房屋，特此说明。

（四）项目支出安排情况说明

2017年项目支出安排70万元,其中:新成立机构开办费20万元（2017年新增监事会办公室和国企改革服务中心办公室）、州国企改革改制服务中心运行费20万元、业务培训费20万元、网站自媒体信息化建设10万元。

（五）预算绩效管理说明

2017年州国资局在执行年度预算中，将严格按勤俭节约使用预算资金的要求，高度重视财务管理工作，严格事前、事中、事后的支出管理，提高预算资金使用效益。结合年度工作任务2017年预期达到的整体绩效目标主要内容如下：

1、深入推进国有企业改革

（1）以管资本为主推进国资监管职能改革，完善国有企业对外投资监管审计制度。全面完成国有企业公司制改革。指导监管企业合理制定年度经营目标，督促抓好目标责任分解落实，促进监管企业稳定增长。做好形势研判和风险提示。实施经营业绩考核工作，规范企业负责人薪酬，充分发挥目标导向作用，加大激励约束力度。

（2）强化企业风险管控。督促监管企业认真开展重大风险管理自查评估工作，深入梳理企业重大决策、大额投资、重大项目、现金流等方面风险源，分析产生原因，提出应对措施。

（3）加大企业重组整合力度。指导督促监管企业加快内部资源整合，推进国有资本有序进退；推进国有企业股权多元化改革，采取引进战略投资、并购重组等方式，推进国有企业股份制改革、实现股权多元化。

（4）加快推进国有企业社会职能移交和解决历史遗留问题。会同有关部门加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。启动州级“三供一业”分离移交工作。

2、进一步加强行政事业资产监管

（1）加强行政事业单位资产管理、完善制度，努力实现国有资产管理规范化的目标。

（2）改进监管手段。通过实施资产配置系统管理，严把资产 “入口”关，加强对行政事业单位配置资产的监督。

（3）积极探索加强行政事业单位资产监管工作的有效途径和方式，整合资源，对资产处置、出租（出借）的全过程进行监督控制，对评估和拍卖环节进行管控，努力防止国家资产闲置、浪费和损失。

（4）加强行政事业单位资产管理队伍建设，开展业务培训，努力提高全州尤其州本级资产管理的整体水平。

（5）认真做好国有资产年度统计工作。加强业务指导和工作督促，不断提高资产统计的质量。

3、进一步加强机关自身建设，不断提高监管水平

（1）加大局机关无纸化办公的力度。全面推行网上办公，充分利用政府公文协同平台，规范州国资局机关公文收发，减少纸质文件和资料的印量，增强公文管理的规范性，提高公文运转效率。

（2）建设并开通“黔南国资”门户网站，大力宣传国有资产监督管理工作，提高社会知晓率。加强网站管理，建立网站信息采集发布管理制度，确保网站运行的质量和水平。

（3）进一步重视和加强机关党的建设。认真落实党要管党，从严治党的要求，把纪律和规矩挺在前面，严肃党内生活，坚持“三会一课”制度，加强对党员的教育管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（4）加强干部教育培训工作。深入推进国资干部素质提升工程。通过多种形式组织学习政治理论、法律法规和国资监管业务知识。

（5）深入推进党风廉政建设和反腐败工作，认真履行主体责任和监督责任。坚持“一岗双责”，党风廉政建设与国资监管工作同部署、同落实，健全完善反腐倡廉工作机制，规范权力运行，进一步梳理和查找廉政风险点，加强教育与监督并重，正确使用“四种形态”,坚持约谈制度，及时提醒打招呼，促进干部正确履职。坚持“三重一大”议事决策制度，规范国有资产配置、处置及国有企业投融资审批程序。深入推进机关作风建设，认真贯彻落实中央八项规定精神不动摇，严肃财经纪律，杜绝滥发津补贴等违规行为的发生。

6.专有名词解释：

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

州财政局下达州国资局预算批复表(2017).xlsx

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