黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1．部门主要职能：

（1）根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（2）贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。

（3）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

（4）按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

（5）指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

（6）负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

（7）承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2．部门预算单位构成：州国有资产监督管理局本级内设科室：办公室（法规科）、行政事业国有资产监督管理科、国有及国有控股企业监督管理科（绩效考核科），是财政全额拨款行政单位。2017年新增2个下属事业单位，分别是：州监事会服务中心、州国有企业改革服务中心。

3．部门人员构成： 

我部门总编制人数27名，其中，行政编制10名，行政工勤2名。我部门实有人数25人，其中：在职行政人员14人，在职机关工勤人员2人，在职事业人员9人，无离退休人员。比去年同期增加2人，系招考事业编制2人、调入事业编制1人、调入行政编制2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件1。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3927580元，支出3927580元，收支平衡；2018年度部门预算收入3726299元，支出3726299 元，比上年增加201281元，同比增长5.40%。其原因是:2019年我局业务量增加，人员增加7人，故人员经费和公用经费随之增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3927580元，2018年度部门预算收入为3726299元，比上年增加201281元，同比增长5.40%，其原因是:2019年我局业务量增加，人员增加2人，故人员经费和公用经费随之增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3927580 元，2018年度部门预算支出为3726299元，比上年增加201281元，同比增长5.40%，其原因是:2019年我局业务量增加，人员增加7人，故人员经费和公用经费支出随之增加。

按功能分类：一般公共服务支出3234661元，占总支出82.36%；社会保障预就业支出295126元，占总支出7.51%；医疗卫生与计划生育支出138358元，占总支出3.52%；住房保障支出支出259435元，占总支出6.61%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2875278元，占总支出73.21%；商品服务支出1052302元，占总支出26.79%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2202794元，占总支出的56.08%；机关商品服务支出1041909元，占总支出的26.53%；对事业单位经常性补助682876元，占总支出的17.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入3927580元，支出3927580元，收支平衡；2018年度部门预算收入3726299元，支出3726299 元，比上年增加201281元，同比增长5.40%。其原因是:2019年我局业务量增加，人员增加2人，故人员经费和公用经费随之增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3927580元，其中：2010301行政运行2674661元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出560000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279056元；2082701财政对失业保险基金的补助2117元；2082702财政对工伤保险基金的补助6977元；2082703财政对生育保险基金的补助6977元；2101101行政单位医疗65568元；2101102事业单位医疗18149元；2101103公务员医疗补助54640元；2210201住房公积金259435元，2018年度我部门预算一般公共预算支出3726299元，比上年增加201281元，同比增长5.40%，其原因是:2019年我局业务量增加，人员增加7人，故人员经费和公用经费随之增加。其中：2010301行政运行2252691元，比上年增加421970元，同比增长18.74%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出700000元，比上年减少140000元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244567元，比上年增加34489元，同比增长14.11%；2082701财政对失业保险基金的补助2108元，比上年增加9元，同比增长0.43%；2082702财政对工伤保险基金的补助6115元，比上年增加862元，同比增长14.10%；2082703财政对生育保险基金的补助6115元，比上年增加862元，同比增长14.10%；2101101行政单位医疗55301元，比上年增加10267元，同比增长18.57%；2101102事业单位医疗42069元，比上年减少23920元，同比下降56.86%；2101103公务员医疗补助46084元，比上年增加8556元，同比增长18.57%；2210201住房公积金233249元，比上年增加26186元，同比增长11.23%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出3367580元，其中：人员经费支出2875278元，公用经费支出492302元。2018年度部门预算基本支出3026299元，比上年增加341281元，同比增长11.28%，其原因是:2019年我局业务量增加，人员增加7人，故人员经费和公用经费随之增加。其中：人员经费支出2574725元，比上年增加300553元，同比增长11.68%；公用经费支出451574元，比上年增加40728元，同比增长9.02%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州国有资产监督管理局                                    单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计492302元，其中：办公费35000元，占公用经费支出7.11%；差旅费60000元，占公用经费支出12.19%；电费7000，占公用经费支出1.42%；公务接待费12500元，占公用经费支出2.54%；公务用车运行维护费20000元，占公用经费支出4.06%；会议费3000元，占公用经费支出0.61%；劳务费30000元，占公用经费支出6.10%；其他交通费10000元，占公用经费支出2.03%；其他商品和服务支出35000元，占公用经费支出7.11%；手续费1000元，占公用经费支出0.20%；水费3000元，占公用经费支出0.61%；税金及附加费用15000元，占公用经费支出3.05%；维护费3000元，占公用经费支出0.61%；因公出国（境）费用10000元，占公用经费支出2.03%；印刷费3000元，占公用经费支出0.61%；工会经费32733元，占公用经费支出6.65%；福利费15769元，占公用经费支出3.21%；其他商品和服务支出163800元，占公用经费支出33.28%。

2.政府采购情况

2018年我单位无大额（10万元以上）采购，涉及采购的预计有办公用品等零星采购，为政府定点采购商供货。

3.国有资产占有使用情况

2019年初我单位使用国有资产总价1083339.51元，其中：

通用设备95件，价值671893.10元，比2018年初增加38件，价值380865.10元，主要是单位搬迁新购置办公设备及调用空调设备等，处置2件，价值4289元，主要是无偿划转给扶贫联系点岱林村办公设备；专用设备1件（装订机），价值3800元，与上年无变化；办公家具119件，价值174846.41元，比2018年初增加27件，主要是单位搬迁新购置办公家具；无形资产2件（财务软件），价值232800元，比2018年初增加1件，价值228000元，主要是购置行政事业单位资产信息系统软件费用。

4.预算绩效管理情况。

2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标

1. 项目支出安排情况说明

   2019年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出，本年预算批复安排560000元专项业务经费,其中：党建扶贫经费30000元，占项目支出的5.36%；法律顾问费10000.00元，占项目支出的1.79%；国企党建工作经费50000元，占项目支出的8.93%；国有企业改革服务中心运行费200000元，占项目支出的35.72%；国有企业监管工作经费150000元，占项目支出的26.79%；监事会业务经费（2个监事会）20000元，占项目支出的3.57%；行政事业单位国有资产管理工作经费100000元，占项目支出的17.86%。

   6.国有资本经营预算。

   2019年初国有资本经营预算公开共含5张报表，具体如下：

   （一）国有资本经营预算收支表

   （二）国有资本经营预算收入表

   （三）国有资本经营预算收入明细表

   （四）国有资本经营预算支出表

   （五）国有资本经营预算支出明细表

   详见公开附件2。

   7.专有名词解释。

   （1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

附件：

附件2.2019黔南州国有资本经营预算批复表.xls

附件1.2019年部门预算批复表.XLS