一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能：

1、根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法 》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理。              

2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法；负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导和监督县（市、区）国有资产管理工作。

3、根据州人民政府授权，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产，对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理，促进国有资产做强做大，确保国有资产保值增值及收益。

4、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

5、按规定和授权管理资产评估工作，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

6、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

7、遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局本级及所属黔南州国有资产监督管理服务中心共1家事业单位单位组成。黔南州国有资产监督管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州国有资产监督管理服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

部门人员构成： 总编制26人数、在职实有26人数（其中，实有行政编制13人、事业编制11人、机关工勤编制2人，州政府任免委托我局管理的州管国有企业监事会主席2人，不占我局编制）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4908988.24元，支出4908988.24元，收支平衡；2020年度部门预算收入4622804.72元，支出4622804.72元，比上年增加286183.52元，同比增长6.19%。

其原因是:本年人员增加1人，存在人员职务职级变化。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度我部门预算收入4908988.24元，支出4908988.24元，收支平衡；2020年度部门预算收入4622804.72元，支出4622804.72元，比上年增加286183.52元，同比增长6.19%。其原因是:本年人员增加1人，存在人员职务职级变化。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4908988.24元，2020年度部门预算支出为4622804.724元，比上年增加（或减少）286183.52元，同比增长6.19%。其原因是:本年人员增加1人，存在人员职务职级变化。

按功能分类：一般公共服务支出4053334.12元，占总支出83%；社会保障预就业支出315176.76元，占总支出6%；卫生健康支出189057.72元，占总支出4%；住房保障支出支出351419.64元，占总支出7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3811691.12元，占总支出77%；商品服务支出1082297.12元，占总支出22%；对个人和家庭补助支出15000元，占总支出1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3811691.12元，占总支出的77%；机关商品服务支出1082297.12元，占总支出的22%；对个人和家庭补助支出15000元，占总支出1%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4908988.24元，支出4908988.24元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4622804.72元，支出4622804.72元，比上年增加286183.52元，同比增长6.19%。其原因是:本年人员增加1人，存在人员职务职级变化。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4622804.72元，其中：2010101行政运行3573334.12元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出530000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280600.32元；2082701财政对失业保险基金的补助3386.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助5612.28元;2101101行政单位医疗82549.8元；2101102事业单位医疗31444.56元；2101103公务员医疗补助63499.56元；2210201住房公积金323525.88元。2021年度我部门预算一般公共预算支出4908988.24元，比上年增加286183.52元，同比增长6.19%，其原因是:本年人员增加1人，存在人员职务职级变化。其中：2010101行政运行3573334.12元，比上年增加271148.08元，同比增长8%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出480000元，比上年减少50000元，同比减少9%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304870.08元，比上年增加24269.76元，同比增长9%；2082701财政对失业保险基金的补助4209.36元，比上年增加823.07元，同比增长24%；2082702财政对工伤保险基金的补助6097.32元，比上年增加485.04元，同比增9%;2101101行政单位医疗84765.36元，比上年增加2215.56元，同比增长3%；2101102事业单位医疗39088.44元，比上年增加7643.88元，同比增长24%；2101103公务员医疗补助65203.92元，比上年增加1704.36元，同比增长3%；2210201住房公积金351419.64元，比上年增加27893.76元，同比增长9%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出4092804.72元，其中：人员经费支出3512167.68元，公用经费支出580637.04元。2021年度部门预算基本支出4428988.24元，比上年增加336183.52元，同比增长8%，其原因是:本年人员增加1人，存在人员职务职级变化。其中：人员经费支出3811691.12元，比上年增加299523.44元，同比增长9%；公用经费支出617297.12元，比上年增加36660.08元，同比增长6%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况

      2021年一般公共预算基本支出情况说明表

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2021年机关（事业）单位运转经费共计371000元。2010301办公费54000元，比上年45000元，增加9000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301差旅费85000元，与上年85000元，无变化；2010301电费20000元，比上年7000元，增加13000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301公务接待费2000元，比上年12500元，减少10500元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301公务用车运行维护费44000元，比上年44000元，无变化；2010301劳务费26000元，比上年36000元，减少10000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301其他交通费用10000元，比上年10000元，无变化；2010301其他商品和服务支出15000元，比上年35000元，减少20000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301水费40000元，比上年3000元，增加37000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301维修（护）费30000元，比上年3000元，增加27000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301印刷费20000元，比上年8000元，增加12000元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整；2010301邮电费25000元，比上年37500元，减少12500元，主要原因是：根据上年实际发生情况本年进行运转经费项目费用调整。

2.政府采购情况

2021年无无采购情况。

1. 国有资产占有使用情况

2021年本部门单位占有使用国有资产总体情况：车辆情况一辆原值27.14万元；通用设备情况90件原值65.3万元。

1. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成工作任务如下：

一是打好防范债务风险攻坚战。重点做好去杠杆、减负债、防风险工作，抓好负债规模和资产负债率双重调控，确保资产负债率控制在安全合理范围。

二是继续深入推进平台公司实体化建设。一是对投融资平台、国有企业进行资产重组，整合优质资源，将其中竞争性业务进行归并和注入相应资产，使其成为拥有多个专业化子公司的集团公司，推动政府融资平台实体化发展。二是整合重组集团化运营。以县（市）为主，推动县级平台公司进行整合，组建集团公司形成母子公司模式架构。三是注入资产优良化运行，切实改变原来一些融资平台公司有形无实运作状态。

三是谋划州管国有企业战略性重组。围绕党的十九大、中央深化国企国资改革的决策部署和省、州党代会精神，按照“同行业同板块”归集的原则，谋划资源整合，实施集团化战略性重组，构建黔南经济发展的“四梁八柱”，充分发挥国有企业在“两个一百年”历史交汇期的战略目标和全州大扶贫、大数据、大生态三大战略行动中的支撑、引领和带动作用。

四是着力提升国企党建工作整体水平。严格落实中央、省委和州委的部署要求，以抓好巡视及评估反馈意见的整改为突破口，以党建评估和调研督查为主要手段，强化工作调度和联系服务指导，加强国企党建工作标准建设，提高制度的执行力，不断建立完善机制，大力推动国企党建工作制度化、规范化、科学化、实效化，促进国企深化改革高质量发展。

五是强化国有资产监督管理。一是引导国有企业按照市场经济原则统一公开招租等方式规范经营，提高经营性国有资产收益；二是协助相关部门完善经营性国有资产的产权登记手续，增强国有企业发展实力；三是开展行政事业单位国有资产管理专项检查，切实增强各单位资产管理主体责任意识，防止国有资产流失和提高国有资产使用效益。

六是抓好社会稳定风险防控。深入开展矛盾纠纷排查调处和信访积案化解，对影响较大的突出案件，确定专人重点督促或查办；对涉及社会稳定、时效性强的信访案件，坚持特事特办、急事急办，一抓到底，直至问题解决。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目支出保运转经费480000元，主要是党建扶贫项目、法律顾问项目、国企改革服务中心运行经费、国有企业监督管理工作经费、行政事业单位国有资产及州管国有企业业绩考核工作经费、综合业务办公经费。

党建扶贫项目经费为2.9万元，主要用于落实中央、省州委党建扶贫政策，全力支持我局扶贫联系点的扶贫工作，有效履行脱贫攻坚整治责任，占总体项目支出的7%。

法律顾问项目经费为5万元，主要用于为我局的国企国资监管、政务公开、法律宣传提供咨询和法律咨询，确保出台的文件、应对的信访答复件合法合规，促进和保障我局依法行政，占总体项目支出的11%。

国企改革服务中心运行经费为20万元，主要用于根据黔南州人民政府常务会议纪要（黔南府常议〔2018〕3号十四届（23）次之二）会议，维护地方社会稳定，占总体项目支出的41%。

国有企业监督管理工作经费为8万元，主要用于加强自身业务能力提升；提高国资监管机构、国有企业经营管理业务培训。拟举办州级部门、州管国有企业、各县市国有资产监管机构、各县市国有企业管理人才培训班1-2次；根据工作需要开展州管国有企业及各县市国有企业实体化转型指导和督查工作，占总体项目支出的16%。

行政事业单位国有资产及州管国有企业业绩考核工作经费为8万元，主要用于加强自身业务能力提升；加大对州级各部门资产管理业务技能培训，对各县市资产管理监管部门加强指导；建立并优化满足资产管理需要的信息系统，占总体项目支出的16%。

综合业务办公经费为4.1万元，主要用于根据局机关三定方案，开展日常业务活动经费，完成年初计划，积极配合各部门开展工作，占总体项目支出的9%。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

093001黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局本级.xls

支出绩效表.zip