贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况
（一）主要职能
1、根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。
3、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。
4、按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。
5、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。
6、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
7、承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属黔南州国有资产监督管理服务中心。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局
2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度收支决算总计1,460.2万元，与2019年相比，增加148.26万元，增长11.3%。变动的主要原因是：我局2020年部门决算口径与2019年不同，增加统计填报国有资本经营预算项目。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,399.83万元，其中：财政拨款收入1,399.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1,228万元，其中：基本支出997.49万元，占81.23%；项目支出230.51万元，占18.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度财政拨款收入决算总计1,460.2万元。与2019年相比，增加148.26万元，增长11.3%。变动的主要原因是：我局2020年部门决算口径与2019年不同，增加统计填报国有资本经营预算项目。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出997.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少304.07万元，降低23.36%。变动的主要原因是：(社会保险和就业支出、住房保障政策性减少单位部分，我局在2020年日常运转及业务水平逐步上升，资金合理运用，按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出432.28万元，占35.20%；科学技术支出科目（类）支出0.53万元，占0.04%；社会保障和就业支出科目（类）支出511.92万元，占41.69%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出17.62万元，占1.43%；农林水支出科目（类）支出2.2万元，占0.18%；住房保障支出科目（类）支出32.94万元，占2.68%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为462.28万元，支出决算为987.11万元，完成当年预算的997.49%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年实际支出发生驻村干部生活补助，二是2020年预算未列公益性岗位补贴项目，本年支出482.48万元。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项），当年预算为332.01万元，支出决算为384.77万元，完成当年预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年支出实际发生项目增加如：追加统发工资指标、2019年驻村、挂职优秀人员补助、职级晋升追加费用等。
（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项），当年预算为53万元，支出决算为47.51万元，完成当年预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年初因疫情原因外出办公减少。
（3）科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.53万元，无预算。主要原因是：追加高层次人才补贴。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为28.06万元，支出决算为28.51万元，完成当年预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，社保缴费利率政策性变化。
（5）社会保障和就业支出科目（类） 就业补助科目（款）公益性岗位补贴科目（项），当年预算为0万元，支出决算为482.49万元，无预算。主要原因是：黔南州国有资产监督管理局管理州国企改革服务中心负责的公益性岗位人员产生费用。
（
6）
社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.33万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，社保缴费利率政策性变化。
（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项），当年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）
医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为8.25万元，支出决算为8.44万元，完成当年预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，社保缴费利率政策性变化。
（9）
医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）
疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为6.34万元，支出决算为6.04万元，完成当年预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，社保缴费利率政策性变化。
（11）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成当年预算的100%。无预算，主要原因是：追加驻村干部生活补助。
(12)住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为32.35万元，支出决算为32.94万元，完成当年预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，社保缴费利率政策性变化。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出997.49万元，其中：人员经费907.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……；公用经费89.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
- 贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.87万元，比上年增加1.23万元，增长33.71%，增加原因是：业务量增加，公务出行及公务招待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占“三公”经费支出总额的99.38%，比上年增加1.38万元，增长40%，增加原因是：业务需要公务用车需求增加，2；公务接待费支出0.03万元，主要使用接待绿博会3人人员来访，占“三公”经费支出总额的0.62%，比上年减少0.15万元，降低83.77%，减少原因是：业务需求公务招待需求减少。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（1）公务用车购置及运行维护费4.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.84万元。主要用于：局机关公务车辆的油费、过路费、车辆运行维护费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（2）公务接待费0.03万元。其中，国内公务接待支出0.03万元，主要是：接待绿博会3人员来访。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年国内公务接待1批次，3人次。（七）政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：（八）国有资本经营预算收入支出决算情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入412.71万元，本年支出230.51万元。具体支出情况如下： 1、国有资本经营预算科目（类）解决历史性遗留问题及改革成本支出科目（款）离休干部医药费补助支出科目 （项）财政拨款支出0.2万元，主要是用于：离休干部遗孀医药费。 2、国有资本经营预算科目（类）解决历史性遗留问题及改革成本支出科目（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出 （项）财政拨款支出27.9万元，主要是用于：企业退休人员档案整理工作，属改制企业退休人员统筹外补助、三供一业补助、社会化工作移交补助。
- 国有资本经营预算科目（类）国有企业改革政策性补贴科目（款）国有企业政策性补贴 （项）财政拨款支出50万元，主要是用于：贵州锦绣公司工作补助经费。
- 国有资本经营预算科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）国有资本规划补助项目 （项）财政拨款支出188.59万元，主要是用于：退役士兵社会保险接续补助资金，黔南州国有资本“十四五”规划编制经费，国资局视频会议系统经费，贵州锦绣公司工作补助经费，州属国有企业财务审计监督经费，交运集团公交补贴、黔兴集团疫情消杀补助，。（十）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。 2020年贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局机关运行经费支出89.66万元，比2019年增加3.82万元，增长4.45%，变动的主要原因是：人员增加，业务量增加导致机关运行经费增加。2、政府采购支出情况。 2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。3、国有资产占用情况。 截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：保障局机关日常运行）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。4、预算绩效管理情况说明 根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有15个项目，涉及资金254.77万元（其中，州本级资金254.77万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。 四、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
扫一扫在手机打开当前页面
