贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局单位概况
一、部门职责
1.根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法 》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务。
2.贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法；负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导和监督县（市、区）国有资产管理工作。
3.根据州人民政府授权，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产，对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理，促进国有资产做强做大，确保国有资产保值增值及收益。
4.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。
5.按规定和授权管理资产评估工作，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。
6.指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。
7.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。
8.配合做好国有土地、矿业、林业、水利等资源性资产、国有资本的开发利用，做强做实州级国有企业，实现国有企业资产保值增值和效益最大化。
9.负责联系、指导和督促检查所有监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
10.结合部门职能，做好军民融合、扶贫开发等工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
11.承办州委、州政府和省国资委交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,537.64万元，与2021年度相比，增加3,073.47万元，增长209.91%。主要原因是：追加好花红公司注册资本金、公益性岗位补助等国有资本经营预算项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,537.64万元，其中：财政拨款收入4,537.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,537.64万元，其中：基本支出512.11万元，占11.29%；项目支出4,025.53万元，占88.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计4,537.64万元。与2021年相比，增加3,073.47万元，增长209.91%。主要原因是：追加好花红注册资本金、公益性岗位补助等国有资本经营预算项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,570.44万元，占本年支出合计的78.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,544.43万元，增长247.99%。主要原因是：追加好花红注册资本金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出800.97万元，占22.43%；教育支出科目（类）支出2350万元，占65.82%；社会保障和就业支出科目（类）支出367.50万元，占10.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为481.39万元，支出决算为3570.44万元，完成当年预算的741.69%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目较多。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为339.9万元，支出决算为392.63万元，完成当年预算的115.51%。决算数大于预算数的主要原因是：正常经费保障。
（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为58.5万元，支出决算为408.33万元，完成当年预算的698%。决算数大于预算数的主要原因是：增加龙潭宾馆人员经费。
（3）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2350万元。决算数大于预算数的主要原因是：好花红公司注资资金。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为29万元，支出决算为27.65万元，完成当年预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是：正常调整。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金。
（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款） 死亡抚恤科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工死亡抚恤金。
（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.35万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调整。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.73万元，支出决算为0.71万元，完成当年预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：正常调整。
（9）社会保障和就业支出科目（类）社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是：国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为8.58万元，支出决算为8.53万元，完成当年预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：正常调整。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为3.21万元，支出决算为2.79万元，完成当年预算的86.92%。决算数小于预算数）的主要原因是：正常调整。
（12）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为6.6万元，支出决算为6.55万元，完成当年预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：正常调整。
（13）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度驻村第一书记工作经费追加1万。
（14）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为33.23万元，支出决算为31.78万元，完成当年预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：正常调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.11万元，其中：
人员经费461.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；
公用经费50.30万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.44万元，比上年增加0.46万元，增长15.44%，增加原因是：根据工作需要，正常公务出行。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本部门2021-2022年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.52万元，增长17.63%，增加原因是：车辆8万公里维修保养增加0.41万元；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.06万元，降低100.00%，减少原因是：2022年无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.44万元。主要用于：燃料费2.30万元、车辆维修0.68万元、保险费0.38万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出967.20万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加529.04万元，增长120.74%，主要原因是：破产改制企业补贴、慰问费、医药费及州属企业军转干部帮扶金、2022年第四季度公益性岗位费用等。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
1.国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）“三供一业”移交补助支出科目（项）国有资本经营预算财政拨款支出77.78万元，主要是用于黔南交通运输集团“三供一业”移交补助支出。
2.国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）国有企业改革成本支出科目（项）国有资本经营预算财政拨款支出305.2万元，主要是用于破产改制企业补贴、慰问费、医药费及州属企业军转干部帮扶金。
3.国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目（项）国有资本经营预算财政拨款支出415.34万元，主要是用于2022年第四季度公益性岗位费用、公益性岗位补助、州级公益性岗位政策解聘人员补助经费等。
4.国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）支持科技进步支出科目（项）国有资本经营预算财政拨款支出24.29万元，主要是用于黔南交通运输集团有限责任公司车辆动态监控流量费。
5.国有资本经营预算支出科目（类）国有企业政策性补贴科目（款）国有企业政策性补贴科目（项）国有资本经营预算财政拨款支出65万元，主要是用于黔南交运公交补贴。
6.国有资本经营预算支出科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）其他国有资本经营预算支出科目（项）国有资本经营预算财政拨款支出79.59万元，主要是用于州管国有企业维稳补助经费、州管国有企业财务审计监督经费、2022年度黔南州国资监管业务培训班、2022年第四季度公益性岗位费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2022年度机关运行经费支出50.30万元，比2021年度增加7.01万元，增长16.19%，主要原因是：计提工会经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额25.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.50万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：主要用于局机关日常活动开展用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有17个，涉及资金3408.18万元（其中，州本级资金3108.18万元，上级资金300万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（十四）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出项：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际基本养老保险支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：财政对事业保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对事业工伤保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗补助。
（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面指出。
（二十八）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）：安排支持国有企业职工家属去供水、供电、供热和物业管理分离移交方面指出。
（二十九）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理支持。
（三十）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离退休干部医疗补助支出（项）：用于困难企业离退休干部医疗补助方面的支出。
（三十一）国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：其他解决历史遗留问题及改革成本支出。
（三十二）国有资本经营预算（类）国有企业资本注入（款）支持科技进步支出（项）：用于科学技术方面的支出，包括科技创新成果转化方面支出。
（三十三）国有资本经营预算（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：用于安排国有企业政策性补贴方面支出。
（三十四）国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：安排其他国有资本经营预算支出。
第五部分 附件
黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助评价报告.pdf
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2022年度部门决算公开报表.xls
附件2：贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件3：贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局州本级项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局上级项目支出绩效自评表.xlsx
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