黔南布依族苗族自治州红十字会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、黔南布依族苗族自治州红十字会部门概况
   （一）主要职能：
1.贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法规、制度全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会工作。
2、组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
3、开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
4、组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
5、会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
6、负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。
7、加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
8、承办州委、州政府和省红十字交办的其他工作。
   （二）部门预算单位构成：黔南布依族苗族自治州红十字会成立于1988年6月，隶属于州卫生局管理，2009年10月从州卫生局分离出来，实现独立建制，为州委、州政府领导的正县级群团组织。我会执行事业单位财务会计制度，没有另设其他部门，执行管理工作由相关财务工作人员完成。我会资产财务管理严格按照财务会计相关制度执行，没有出现违规操作的情况。
黔南布依族苗族自治州红十字会是由州人民政府主管的正县级群团组织，我单位是财政全额拨款参公事业单位。 
   （三）部门人员构成：

二、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
    2017年黔南布依族苗族自治州红十字会预算收入1267161元，支出1267161元，收支平衡。其中：人员支出892329元，占总支出70.41%；公用支出124832元，占总支出9.85%；项目支出250000元，占总支出19.72%。
（二）部门收入总体情况说明
   2016年部门预算收入总额1011502元， 2017年我部门预算收入1267161元（其中：公共预算财政预算收入1267161元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入150678元，占总收入19%），比上年增加255659元，同比增长25.28%。其原因主要是人员工资增加。

   2017年我部分收入1267161元，其中：公共预算财政预算收入1267161元，占总收入的100%。
    （三）部门支出总体情况说明
    2016年预算总支出为1011502元， 2017年我部门预算支出1267161元，比上年增加255659元，同比增长25.28%。其原因主要是人员工资增加。2017年我部门预算支出1267161元。按功能分类：一般公共服务支出1027503元，占总支出81%；社会保障预就业支出98882元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出51796元，占总支出4.0%；住房保障支出支出88980元，占总支出7.0%。
    按经济科目分类：工资福利支出731349元，占总支出57.7%；商品服务支出374832元，占总支出29.6%；对个人和家庭补助支出160980元，占总支出12.7%。
  （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年州红十字会没有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
    2017年我部门公用经费共计111000元，其中：印刷费8000元，占公用经费支出7.2%；聘用人员工资40200元，占公用经费支出36.2%等
2政府采购情况
黔南布依族苗族自治州红十字会需采购办公桌椅一套及电脑一台
3.国有资产占有使用情况
黔南布依族苗族自治州红十字会截止2016年12月31日公有固定资产卡片36张，涉及资产资金共计402727元
4.黔南布依族苗族自治州红十字会今年新设3个项目，共计支出250000元，其中应急救援队培训演练100000元,占公用经费40%，救护培训50000元，占公用经费20%，开展人道救助活动100000元，占公用经费的40%
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

附件：黔南布依族苗族自治州红十字会2017年部门预算批复表.xls

6、专业名词解释

1、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。