黔南州红十字会2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门决算公开报表及情况说明；
4、名词解释；
二、黔南布依族苗族自治州红十字会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法规、制度全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会工作。
2、组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
3、开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
4、组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
5、会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
6、负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。
7、加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
8、承办州委、州政府和省红十字交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南布依族苗族自治州红十字会是由州人民政府主管的正县级群团组织，单位内设2个科室（办公室和综合业务科）。1个下属事业单位备灾救助服务中心。我单位是财政全额拨款参公事业单位，执行事业单位财务会计制度，从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州红十字会部门决算为本级决算。
三、黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度部门决算公开报表（见附表）及说明
|
表1 收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 | ||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
187.36 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
242.05 | |||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | |||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |||
|
六、其他收入 |
6 |
94.12 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
14.57 | |||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
5.54 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
9.29 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
24 |
281.48 |
本年支出合计 |
52 |
271.43 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
26 |
25.97 |
年末结转和结余 |
54 |
36.02 | |||
|
27 |
55 |
|||||||
|
合计 |
28 |
307.45 |
合计 |
56 |
307.45 | |||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
281.48 |
187.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.12 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.10 |
157.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.12 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
217.96 |
123.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.12 |
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
143.03 |
48.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.12 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20816 |
红十字事业 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
271.43 |
149.55 |
121.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.05 |
120.17 |
121.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
207.91 |
86.03 |
121.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
132.98 |
11.10 |
121.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20816 |
红十字事业 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
187.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
159.11 |
159.11 |
0.00 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
14.57 |
14.57 |
0.00 | |||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.54 |
5.54 |
0.00 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
9.29 |
9.29 |
0.00 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
24 |
187.36 |
本年支出合计 |
53 |
188.50 |
188.50 |
0.00 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1.92 |
年末结转和结余 |
54 |
0.78 |
0.78 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||
|
28 |
57 |
|||||||||
|
合计 |
29 |
189.28 |
合计 |
58 |
189.28 |
189.28 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
188.50 |
149.55 |
38.95 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
159.12 |
120.17 |
38.95 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
124.98 |
86.03 |
38.95 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
50.05 |
11.10 |
38.95 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.82 |
32.82 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
|||||
|
20816 |
红十字事业 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||
|
| |||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
92.21 |
302 |
商品和服务支出 |
16.47 |
310 |
其他资本性支出 |
0.04 | ||||||||
|
30101 |
基本工资 |
35.90 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.04 | ||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.95 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.22 |
30206 |
电费 |
0.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.91 |
30207 |
邮电费 |
0.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.84 |
30211 |
差旅费 |
1.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||||
|
30309 |
奖励金 |
31.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
9.38 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.08 |
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
133.04 |
公用经费合计 |
16.51 | |||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
3.02 |
8.69 |
5.68 |
188.03 |
2017年多次下县市乡镇督导博爱家园和接待省内外红会参观学习博爱家园项目，公车维护运行费和公务接待费都比上年多，因公出国出境1次。所以三公经费支出比2016年增加。 | |||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
2016年没有因公出国出境，2017年有会长去香港学习1次。 | |||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.99 |
5.16 |
3.17 |
159.71 |
公务车下县市乡镇督导博爱家园项目，公车维修保养费燃料费过路费等支出增加。 | |||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变动 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.99 |
5.16 |
3.17 |
159.71 |
公务车下县市乡镇督导博爱家园项目，公车维修保养费燃料费过路费等支出增加。 | |||
|
3.公务接待费 |
1.03 |
3.00 |
1.97 |
190.29 |
接待省内外红会多次来人参观学习博爱家园项目，接待费比上年增加 | |||
|
（1）国内接待费 |
1.03 |
3.00 |
1.97 |
190.29 |
接待省内外红会多次来人参观学习博爱家园项目，接待费比上年增加 | |||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变动 | |||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变动 | |||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
2016年没有因公出国出境，2017年有会长去香港学习1次。 | |||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
5.国内公务接待批次（个） |
35 |
49 |
14 |
40.00 |
接待省内外红会多次来人参观学习博爱家园项目，接待批次比2016年增加 | |||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
6.国内公务接待人次（人） |
293 |
624 |
331 |
112.97 |
接待省内外红会多次来人参观学习博爱家园项目，接待人次比2016年增加 | |||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变动 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州红十字会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
（一）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度收支决算总计307.45万元，与2016年相比，增加107.48万元，增长53.75%。变动的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加，收到并转拨省红会73万博爱家园项目费到县市红会。
（二）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计281.48万元，其中：财政拨款收入187.36万元，占66.56%；其他收入94.12万元，占33.44%。
（三）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计271.43万元，其中：基本支出149.55万元，占55.1%；项目支出121.88万元，占44.9%。
（四）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度财政拨款收入决算总计189.28万元。与2016年相比，增加49.26万元，增长35.18%。变动的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（五）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出188.5万元，占本年支出合计的69.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.98万元，增长38.07%。变动的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出159.12万元，占84.41%；208社会保障和就业支出科目（类）支出14.56万元，占7.72%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出5.54万元，占2.94%；221住房保障支出科目（类）支出9.29万元，占4.93%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为126.72万元，支出决算为188.50万元，完成当年预算的148.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。其中：
（1）2012901行政运行。当年预算为66.65万元，支出决算为74.93万元，完成当年预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（2）2012999其他群众团体事务支出。当年预算为36.10万元，支出决算为50.05万元，完成当年预算的138.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年多次下县市乡镇督导博爱家园和接待省内外红会参观学习博爱家园项目，公车维护运行费和公务接待费都比上年多，因公出国出境1次，机关运行经费、三公经费支出比2016年增加。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为9.42万元，支出决算为10.06万元，完成当年预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（4）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（5）2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（6）2101101行政单位医疗。当年预算为2.83万元，支出决算为3.02万元，完成当年预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（7）2101103公务员医疗补助。当年预算为2.35万元，支出决算为2.52万元，完成当年预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（8）2210201住房公积金。当年预算为8.90万元，支出决算为9.29万元，完成当年预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增2名事业人员，人员经费（工资、保险年金和考核奖等）比2016年增加。
（9）无年初预算数，追加增拨的工作经费有：2013299其他组织事务支出，支出决算为1.32万元；2019999其他一般公共服务支出，支出决算为32.82万元；2081699其他红十字事业支出，支出决算为4万元。
（六）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.55万元，其中：人员经费133.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南布依族苗族自治州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.69万元，比上年增加5.68万元，增长188.03%，增加原因是：2017年多次下县市乡镇督导博爱家园和接待省内外红会参观学习博爱家园项目，公车维护运行费和公务接待费都比上年多，因公出国出境1次。所以三公经费支出比2016年增加。其中，因公出国（境）费支出0.54万元，占6.21%，比上年增加0.54万元，增加原因是：2016年没有因公出国出境，2017年有会长去香港学习1次；公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，占59.38%，比上年增加3.17万元，增长159.71%，增加原因是：公务车下县市乡镇督导博爱家园项目，公车维修保养费燃料费过路费等支出增加；公务接待费支出3万元，占34.52%，比上年增加1.97万元，增长190.29%，增加原因是：接待省内外红会多次来人参观学习博爱家园项目，公务接待费比上年增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.54万元。黔南布依族苗族自治州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：陈明莉赴香港参加红十字干部应急管理能力提升专题培训班机票费和公杂费。
（2）公务用车购置及运行维护费5.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.16万元。主要用于：公务车保险费、燃料费、维修保养费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费3万元。具体是：接待省内外红十字会来黔南州县市博爱项目点考察学习所产生的接待用餐费。。
国内公务接待支出3万元，主要是：接待省内外红十字会来黔南州县市博爱项目点考察学习所产生的接待用餐费。黔南布依族苗族自治州红十字会2017年国内公务接待49批次，624人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州红十字会2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南布依族苗族自治州红十字会机关运行经费支出16.51万元，比2016年增加7.97万元，增长93.38%，变动的主要原因是：2017年经常下县市乡镇督导博爱家园项目，公务车的维修、燃料等支出增加，所以机关运行经费比上年多。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：救灾救助车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
1.红十字会严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标，我单位2017年内开展应急救援培训演练，救护及人道救助活动，宣传人体器官捐献工作等。
（2）绩效评价工作取得的成效
完成了“三救三献”等目标考核任务。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政行动（项）：反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
黔南布依族苗族自治州红十字会
2018年7月26日
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