黔南布依族苗族自治州红十字会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

（2）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

（3）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

（4）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

（5）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

（6）负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。

（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

（8）承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由州红十字会本级及所属事业单位备灾救助服务中心组成。州红十字会本级是财政全额拨款行政参公单位，备灾救助服务中心是财政全额拨款事业单位，

3.部门人员构成：

财政全额预算管理参公事业单位1个：共计核定事业编制人员数6名（含工勤1名）：其中：会长1名（兼职），专职副会长1名（正县级），秘书长1名（副县级），科级领导职数2名；工勤人员编制1名。本年度调出1名，退休1名，现实有在职人员5名。下属事业单位1个（备灾救助服务中心），事业编制5名，本年度调入1名，现有工作人员3名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

034001黔南布依族苗族自治州红十字会本级3.7.XLS

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1502484元，支出1502484元，收支平衡；2018年度部门预算收入1741321元，支出1741321元，比上年减少238837元，同比减少13.72%。其原因是: 1.项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人，人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1502484元，2018年度部门预算收入为1741321元，比上年减少238837元，同比减少13.72%，其原因是: 1.项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人，人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1502484元，2018年度部门预算支出为1741321元，比上年减少238837元，同比减少13.72%，其原因是: 1.压缩经费开支，项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人，人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

按功能分类：一般公共服务支出1240599元，占总支出82.57%；社会保障预就业支出110476元，占总支出7.35%；医疗卫生与计划生育支出52778元，占总支出3.51%；住房保障支出支出98631元，占总支出6.57%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1092577元，占总支出72.72%；商品服务支出295147元，占总支出19.64%；对个人和家庭补助支出114760元，占总支出7.64%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出759084元，占总支出的50.52%；机关商品服务支出290004元，占总支出的19.3%；对事业单位经常性补助338636元，占总支出的22.54%；对个人和家庭的补助114760元，占总支出的7.64%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1502484元，支出1502484元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1741321元，支出1741321元，比上年或减少238837元，同比减少13.72%，其原因是: 1.压缩经费开支，项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人，人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1502484元，其中：2012901行政运行1038700元；2012999其他群众团体事务支出201900元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费104218元；2082701财政对失业保险基金的补助1047元；2082702财政对工伤保险基金的补助2606元；2082703财政对生育保险基金的补助2606元；2101101行政单位医疗22295元；2101102事业单位医疗5971元；2101103公务员医疗补助21512元；2210201住房公积金98631元，2018年度我部门预算一般公共预算支出1741321元，比上年减少238837元，同比减少13.72%，其原因是: 1.压缩经费开支，项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人，人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。其中：2012901行政运行834864元，比上年增加203836元，同比增加19.62%；2012999其他群众团体事务支出387000元，比上年减少185100元，同比减少47.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费121116元，比上年减少16898元，同比减少13.95%；2082701财政对失业保险基金的补助677元，比上年增加370元，同比增加35.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助3027元，比上年减少421元，同比减少13.91%；2082703财政对生育保险基金的补助3027元，比上年减少421元，同比减少13.91%；2101101行政单位医疗30532元，比上年减少8237元，同比减少26.98%；2101102事业单位医疗5803元，比上年增加168元，同比增加2.81%；2101103公务员医疗补助25443元，比上年减少3931元，同比减少15.45%；2210201住房公积金113832，比上年减少15201元，同比减少13.35%元，2019999其他一般公共服务支出216000元，2019年无此功能科目预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1302484元，其中：人员经费支出1107337元，公用经费支出195147元。2018年度部门预算基本支出1491321元，比上年减少188837元，同比减少12.66%，其原因是:2019年在职人员比2018年减少一人。其中：人员经费支出1261236元，比上年减少153899元，同比减少12.2%；公用经费支出230085元，比上年减少34938元，同比减少15.19%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2019年我部门机关运行经费共计195147元，2018年机关运行经费为230085元，比上年减少34938元，同比减少15.18%。

按照部门经济科目其中：差旅费18000元；占机关运行经费支出9.22%，公车运行维护费18000元；占机关运行经费支出9.22%，会议费16000元；占机关运行经费支出8.2%，培训费16000元；占机关运行经费支出8.2%，其他商品与服务支出70800元；占机关运行经费支出36.28%，物业管理费20000元，占机关运行经费10.25%，因公出国（境）费用15000元，占机关运行经费支出7.69%；邮电费3000元，占机关运行经费支出1.54%，工会经费12280元；占机关运行经费支出6.29%，福利费6067元；占机关运行经费支出3.11%。

2.政府采购情况

2019年需采购笔记本电脑一台，办公电脑2台，档案室保密柜一个。

3.国有资产占有使用情况

黔南州红十字会截止2018年12月31日共有固定资产卡片44张，涉及资产资金共计413851元。公务用车一辆，价值271867元，办公电脑桌椅等价值141984元。

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年小专项保运转经费20万用于开展红十字会“三救三献”工作。

红十字宣传和青少年工作2万，加强红十字会组织建设，强化红十字宣传工作，深化红十字志愿服务与青少年活动。1.落实黔红发〔2019〕1号文件精神，积极推进红十字会参与城乡社区治理工作，所属城乡社区红十字基层组织数、会员数保持稳定（以《中国红十字会基本情况统计表》相关数据为准）；举办红十字业务培训班1期、培训红十字专兼职业务骨干50人（有培训安排和培训信息）；会费收缴工作有开展有落实；选树基层先进典型或推广基层经验1个（获得有关表彰或由媒体宣传推广）。2.开展“5·8博爱周”主题宣传活动，有方案（计划）、有活动信息（图片）；推动红十字会法、人道法及红十字运动基本知识传播进社区、进校园，全州红十字传播知识普及人次达2万人次（有统计及佐证材料）；实现“一报一刊”征订“消灭空白县”（以总会报刊社统计为准）；全年在各级各类媒体播发相关新闻信息达12条次以上（有佐证资料），向省红会网站上传信息12条以上，相关舆情处置及时有效、无影响红十字公信力的负面舆情传播。3.全州红十字志愿者达6000人以上（以《中国红十字会基本情况统计表》数据为准），相关志愿服务和青少年活动覆盖受益群体达5000人次（有统计及佐证材料）；中学以上（含中学）学校建会率达60%以上，全州红十字青少年会员保持3万人（以《中国红十字会基本情况统计表》相关数据为准）；4-5月份，组织参加全国红十字防灾避险知识竞赛(有通知、有示范活动)。

开展人道救助10万，1.博爱助困。2.精准扶贫。3.“小天使基金”和“天使阳光基金”的申报。“三献”工作：1.无偿献血和艾滋病预防宣传与推动工作。2.捐献造血干细胞知识的宣传和志愿者的招募、供者服务工作。3.人体器官与细胞组织捐献宣传动员工作。

应急救援队培训演练8万。应急救援：1.组织开展一次综合性应急救援演练。2.按照总会要求抓好市级物资储备仓库标准化建设和等级争创。3.加强应急值班，及时有效通过灾害管理系统上报本地区灾情。4.指导督促12个县级红会学习使用灾害管理系统。5.按照分配名额认真推荐人员参加全省红十字救援队培训演练等活动。应急救护：1.培训“贵州省红十字会救护员资格证”持证培训人数达到800人，受训人群基本掌握自救互救技能，救护师资作用得到充分发挥。2.培训“中国红十字会救护师资证”持证培训人数达到40人，并充分发挥救护师资作用。每次活动要有活动方案、有活动资料、有活动照片、有活动总结，活动结束后于每季度最后一个月25日前将活动情况报告报省红十字会救护培训指导中心。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

    1、“三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

     2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

                                黔南州红十字会

                                2019年3月20日