贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

2.组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

3.开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。

4.组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。

5.会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。

6.负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。

7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

8.承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个科室（办公室和综合业务科），下属1个事业单位（备灾救助服务中心）。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会部门决算为本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度收支决算总计298.51万元，与2018年相比，减少55.85万元，下降15.76%。变动的主要原因是：本年收到并转拨的博爱家园项目经费不作收入，做往来款。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计210.27万元，其中：财政拨款收入201.77万元，占95.96%；其他收入8.50万元，占4.04%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计271.17万元，其中：基本支出153.71万元，占56.68%；项目支出117.46万元，占43.32%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度财政拨款收入决算总计201.77万元。与2018年相比，增加15.57万元，增长8.36%。变动的主要原因是：2019年调入二人，人员经费比上年增加。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出184.86万元，占本年支出合计的83.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.84万元，增长3.84%。变动的主要原因是：2019年调入二人，人员经费比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出160.08万元，占86.59%；208社会保障和就业支出科目（类）支出9.64万元，占5.22%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出5.28万元，占2.86%；221住房保障支出科目（类）支出9.86万元，占5.33%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为134.04万元，支出决算为153.72万元，完成当年预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨驻村工作经费、2018年目标考核奖和调入人员的人员工资等经费 。

其中：

（1）一般公共服务支出2012901行政运行。当年预算为103.87万元，支出决算为116.72万元，完成当年预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨驻村工作经费、2018年目标考核奖和调入人员的人员工资等经费 。

（2）一般公共服务支出2012999其他群众团体事务支出。当年预算为20.19万元，支出决算为43.36万元，完成当年预算的214.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨驻村工作经费、调入人员经费和工作经费等。

（3）社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为10.42万元，支出决算为9.02万元，完成当年预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因是：年度调整养老保险缴费比率，下调缴费预算。

（4）财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成当年预算的100%。

（5）财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的100%。

（6）财政对其他社会保险基金的补助2082703财政对生育保险基金的补助当年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出2101101 行政单位医疗当年预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成当年预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出2101102 事业单位医疗当年预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成当年预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出2101103 公务员医疗补助当年预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出2210201住房公积金当年预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.72万元，其中：人员经费145.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2万元，比上年减少3.03万元，下降60.25%，减少原因是：厉行节约，严格经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.60万元，下降100%，减少原因是：2019年无因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占98.50%，比上年减少2.38万元，下降54.70%，变动原因是：去各县督导项目次数较上年度减少；公务接待费支出0.03万元，占1.5%，比上年减少0.05万元，下降62.36%，变动原因是：厉行节约，减少公务接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.97万元。主要用于：公务车保险、油卡和ETC充值等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.03万元。具体是：接待省红会1次

国内公务接待支出0.03万元，主要是：州红会2019年国内公务接待1批次，9人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年州红会机关运行经费支出8.22万元，比2018年减少1.91万元，下降18.85%，变动的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费开支。

2.政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元，占政府采购支出总额的100%，

 3.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：“三救三献”目标考核工作。完成情况：已完成。取得的成绩：广泛开展应急救援培训和演练工作，持续推进应急救护培训，全州各级红十字会共开展应急救护培训88场次，培训36576人次（其中持证培训1562人）。人道救助工作不断增强，“博爱送万家”活动期间，5705户19074人受益，“5·8”博爱周活动，惠及5万余人。联合各医疗部门累计开展博爱助医义诊活动20场次，免费诊疗群众3700余人次；为7位白血病患儿、2位先心病患儿申请了“天使阳光基金”“小天使基金”项目。全州宣传推动无偿献血20427人次，献血量6327500毫升，确保了我州临床用血100%来自无偿献血；招募造血干细胞捐献志愿者134人，成功捐献4例；登记人体器官捐献志愿者915人，截止目前实现成功捐献4例。满意度达到100%。

（2）项目支出绩效自评情况

①红十字宣传和青少年工作。a.资金使用情况：全年预算数20000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金20000），全年执行数20000元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年全州成立基层红十字会17个，吸纳团体会员15个，成人会员892人，青少年会员820人；招募红十字志愿者1474人。以“红十字博爱送万家”“3·5学雷锋活动日”“5·8博爱周”“5·12防灾减灾日”“6·14世界献血者日”“世界急救日”等活动为载体，大力宣传红十字业务、普及红十字知识，推动红十字文化走进千家万户。全州共开展宣传活动122场次，覆盖群众71000余人次。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：宣扬红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，普及红十字知识，提升红十字会形象。

②开展人道救助。a.资金使用情况：全年预算数100000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金100000元），全年执行数100000元，执行率100%。

b.项目实施情况：开展“博爱送万家”活动，5705户19074人受益，“5·8”博爱周活动，惠及5万余人。联合各医疗部门累计开展博爱助医义诊活动20场次，免费诊疗群众3700余人次；为7位白血病患儿、2位先心病患儿申请了“天使阳光基金”“小天使基金”项目。

 c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：积极发挥红十字会人道救助作用。

③应急救援队培训演练。a.资金使用情况：全年预算数80000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金80000），全年执行数80000元，执行率100%。

b.项目实施情况：州红十字会联合多部门开展2019年黔南州红十字会系统综合应急救援演练，现场2800余名师生参与观摩了演练科目。大力普及应急救护知识技能，全州各级红十字会共开展应急救护培训88场次，培训36576人次（其中持证培训1562人）。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：对加强我州红十字应急队伍能力建设、提升应急救援响应速度和水平、推进新时期应急队伍体系建设、构建文明和谐黔南起到积极作用。

4备灾救助服务中心

a.资金使用情况：全年预算数202390元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金196600元），全年执行数5790元，执行率2.86%。

b.项目实施情况：因公共卫生中心项目建设停滞，未能验收交付使用，备灾求助服务中心项目未完成。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：建成备灾救助服务中心后，能大力提升红十字会救助、培训等各方面能力 。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会.xls

               黔南布依族苗族自治州红十字会

                    2020年7月17日