贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
1. 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。
2.组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
3.开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
4.组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
5.会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
6.负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。
7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
8.承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个科室（办公室和综合业务科），下属1个事业单位（备灾救助服务中心）。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会部门决算为本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度收支决算总计275.23万元，与2020年相比，增加63.50万元，增长29.99%。变动的主要原因是：人员经费增加和追拨30万元备灾救灾中心项目款归还贵州省红十字会借款。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计273.45万元，其中：财政拨款收入273.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计275.23万元，其中：基本支出212.74万元，占77.29%；项目支出62.49万元，占22.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度财政拨款收入决算总计274.10万元。与2020年相比，增加73.56万元，增长36.68%。变动的主要原因是：人员经费增加和追拨30万元备灾救灾中心项目款归还贵州省红十字会借款。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出274.10万元，占本年支出合计的99.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.21万元，增长37.13%。变动的主要原因是：人员经费增加和追拨30万元备灾救灾中心项目款归还贵州省红十字会借款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出231.45万元，占84.44%；208社会保障和就业支出科目（类）支出18.42万元，占6.72%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出7.73万元，占2.82%；213农林水支出科目（类）支出2.32万元，占0.85%；221住房保障支出科目（类）支出14.17万元，占5.17%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为195.79万元，支出决算为274.10万元，完成当年预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是：目标考核奖、追拨驻村工作经费和备灾救灾中心项目款等。其中：
（1）一般公共服务支出2012901行政运行。当年预算为129.82万元，支出决算为154.67万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：支付目标考核奖和晋级晋档工资。
（2）一般公共服务支出2012999其他群众团体事务支出。当年预算为32万元，支出决算为76.78万元，完成当年预算的239%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追拨30万元备灾救灾中心项目款归还贵州省红十字会借款。
（3）社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为12.16万元，支出决算为12.46万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨支出人员经费。
（4）社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为5.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：追拨支出人员经费。
（5）社会保障和就业支出2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.16万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的37.50%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回指标。
（6）社会保障和就业支出2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨支出人员经费。
（7）卫生健康支出2101101行政单位医疗。当年预算为3.47万元，支出决算为3.60万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨支出人员经费。
（8）卫生健康支出2101102事业单位医疗。当年预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成当年预算的100%。无差异。
（9）卫生健康支出2101103公务员医疗补助。当年预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成当年预算的106%。完成当年预算的100%。无差异。
（10）农林水支出2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：追拨支出驻村经费。
（11）住房保障支出2210201住房公积金。当年预算为13.80万元，支出决算为14.17万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨支出人员经费。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.74万元，其中：人员经费194.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费18.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.85万元，比上年增加1.22万元，增长74.39%，增加原因是：下县市督导“三救三献”工作，公务车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：跟上年一样没有因公出国出境活动；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占“三公”经费支出总额的99.44%，比上年增加1.26万元，增长80.33%，增加原因是：下县市督导“三救三献”工作，公务车费用增加；公务接待费支出0.02万元，占“三公”经费支出总额的0.56%，比上年减少0.05万元，降低74.52%，减少原因是：厉行节约，公务接待减少，压缩经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.84万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。主要用于：公务车油费、过路费和维修保养费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.02万元。其中，国内公务接待支出0.02万元，主要是：接待贵州省红十字会一行就餐。贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年国内公务接待1批次，贵州省红十字会4人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会机关运行经费支出18.15万元，比2020年增加4.88万元，增长36.80%，变动的主要原因是：空调电费物业费等支出增加。
2.政府采购支出情况
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计4个，涉及资金63.64万元（其中，州本级资金63.64万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
黔南布依族苗族自治州红十字会
2022年7月20日
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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