一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4.其他重要事项说明。

二、部门概况

1.主要职能：

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

2.预算单位构成：我单位是财政全额拨款，独立核算参公事业单位。内设办公室，业务部及下属事业单位计划生育困难家族扶助中心。

3.人员构成：我单位编制核定数为参照公务员管理事业单位6个，实有参公人数7人，事业编制核定人员3人，实人事业人员1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

 我单位2018年初预算公开共含6张报表:收支总表、收入总表、基本支出总表（经济科目）、项目批复明细表、2018年州级单位部门预算批复科目汇总表、2018年商品服务支出表

（一）收支预算总体情况说明

2018年我单位预算收入125.02万元，支出125.02万元，收支平衡。2017年部门预算收入91.06万元，支出91.06万元。2018年比2017年预算收支增加33.96万元，主要原因为：新增人员的工资福利及相应的社会保障支出，住房保障支出等经费增加。

（二）收入总体情况说明

2018年我单位收入125.02万元，与2017年总收入91.06万元相比增加了33.96万元，同比上升37.30%，主要原因是2017年10月经人社局招考录用了1名事业人员，增加了人员经费支出。其中：公共预算财政预算收入125.02万元，占总收入100%；无社会保险基金统筹收入;无其他收入。

（三）支出总体情况说明

2018年我单位预算支出125.02万元，与2017年预算支出91.06万元相比增加了33.96万元，同比上升37.3%，主要原因是2017年10月经人社局招考录用了1名事业人员，增加了人员经费支出。按功能分类：社会保障与就业支出10.79万元，占总支出8.63%，较上年增加了2.17万元，主要是2017年新增人员的各项社会保障支出；医疗卫生与计划生育支出104.44万元，占总支出83.54%；较上年增加了30.8万元，主要是新增人员工资、津贴、基础性目标奖及公用经费的增加；住房保障支出9.79万元，占总支出7.83%，较上年同期增加了1.46万元，主要是增加了新增人员的公积金。

     按经济科目分类：工资福利支出108.42万元，占总支出86.72%；较上年同期增加40.83万元，主要原因之一：新增事业人员的工资及相应的社会保障支出、住房保障支出增加；二是因为2018年度因政府收支分类科目调整，将公积金调整为工资福利支出；商品服务支出16.56万元，占总支出13.24%，较上年增加8.24万元，主要原因之一是2018年度政府收支分类科目调整，将其他交通补助支出（公车补助）从人员经费支出中调整到公用经费支出中；二是因为新增了下属事业单位计划生育困难家族扶助中心，因此2018年预算中新增了事业公用经费支出。对个人和家庭补助支出0.05万元，占总支出0.05%，较上年预算减少了15.18万元，主要原因是2018年度因政府收支分类科目调整，将公积金调整为工资福利支出，将公务车补助调整到公用经费支出中，致使2018年个人和家族补助支出较上年减少。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出108.42万元，占总支出86.72%；商品服务支出16.56万元，占总支出13.24%；对个人和家庭补助支出0.05万元，占总支出0.05%。2018年度因政府收支分类科目调整，将公积金从对个人和家庭补助支出调整为工资福利支出，公务车补助从对个人和家庭补助支出调整为公用经费支出，致使2018年工资福利支出，公用经费支出都较上年增加，对个人和家族补助支出较上年减少。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

（五）政府性基金预算支出情况

2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我单位公用经费共计16.56万元，按部门经费分类科目其中：水电费2万元，占总支出的14.01%；会议费1万元，占总支出的6.04%；公务接待费1万元，占总支出的6.04%；邮电费2万元，占总支出的14.01%；办公费1万元，占总支出的6.04%；工会费1.22万元，占总支出的7.37%；福利费0.56万元，占总支出的3.38%；其他交通费用6.78万元，占总支出的43.57%；培训费1万元，占总支出的6.04%。

2018年我单位公用经费共计16.56万元，按政府经济科目分类科目其中：会议费1万元，占总支出的6.04%；公务接待费1万元，占总支出的6.04%；办公费经费13.56万元，占总支出的81.88%；公务接待费1万元，占总支出的6.04%；商品和服务支出1万元，占总支出的6.04%。

2.政府采购情况：我单位2018年无采购预算情况。

3.国有资产占有使用情况

我单位固定资产25.64万元，其中通用设备17.73万元；占固定资产总额的69.15%；办公家具7.91万元，占固定资产总额的30.85%。

4.预算绩效管理信息

2018年本单位预算绩效管理目标。

5.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018（计生协会）预算公开新增3张表.xls

州计生协2018年预算批复表.xls