一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.主要职能：
（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。
2.预算单位构成：我单位是财政全额拨款，独立核算参公事业单位。
3.人员构成：我单位编制核定数9个，实有人数7人。
三、部门预算公开报表及预算安排说明
我单位2017年初预算公开共含6张报表:收支总表、收入总表、基本支出总表（经济科目）、项目批复明细表、2017年州级单位部门预算批复科目汇总表、2017年商品服务支出表。
（一）收支预算总体情况说明
2017年我单位预算收入91.06万元，支出91.06万元，收支平衡。其中：人员支出82.81万元，占总支出90.94%；公用支出8.25万元，占总支出9.06%。
（二）收入总体情况说明
2017年我部门收入91.06万元，其中：公共预算财政预算收入91.06万元，占总收入100%；无社会保险基金统筹收入;无其他收入。
（三）收入增长情况说明
2017年我部门总收入与2016年总收入的77.21万元相比增加了13.85万元，同比上升17.93%，主要原因是人员工资及津贴增加。
（四）支出总体情况说明
2017年我部门预算支出91.06万元，与2016年总收入77.21万元相比增加了13.85万元，同比上升17.93%，主要原因是人员经费增加。按功能分类：社会保障与就业支出9.04万元，占总支出9.93%；医疗卫生与计划生育支出73.64万元，占总支出80.87%；住房保障支出8.38万元，占总支出9.21%。按经济科目分类：工资福利支出67.59万元，占总支出74.23%；商品服务支出8.24万元，占总支出9.05%；对个人和家庭补助支出15.23万元，占总支出16.73%。
（五）支出增长情况说明
2017年我部门预算支出与2016年总收入的77.21万元相比增加了13.85万元，同比上升17.93%，主要原因是人员经费增加。按功能分类：社会保障与就业支出较上年增加了8.62万元，主要是2017年增加了人员养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出较上年增加了5.11万元，主要是人员工资及津贴增加；住房保障支出较上年同期增加了0.13万元，主要是因为人员工资增加，以致于计算公积金基数增加。
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州计划生育协会单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
1.8 |
-0.2 |
-10% |
严格控制接待数量与人数 |
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公务用车购置费 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
2 |
0 |
-2 |
-100% |
我单位车辆保有量为0 |
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州计划生育协会单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我单位公用经费共计8.24万元，其中：印刷费1万元，水电费0.7万元，会议费1万元，公务接待费1.8万元，差旅费1万元，邮电费0.5万元，办公费1万元，工会费0.83万元，福利费0.42万元。
2.政府采购情况：我单位2017年无采购预算情况。
3.国有资产占有使用情况
我单位固定资产1.35万元，其中通用设备0.56万元；办公家具0.79万元。因我单位一直与州卫计委在一起办公，部分资产用的是卫计委的。
4.预算绩效管理信息
2017年本单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
5.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
黔南州计划生育协会
2017年3月20日
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