贵州省黔南州计划生育协会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州计划生育协会概况

二、贵州省黔南州计划生育协会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州计划生育协会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州计划生育协会概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 2 个科室，下设1 个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州计划生育协会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州计划生育协会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州计划生育协会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州计划生育协会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州计划生育协会2018年度收支决算总计297.27万元，与2017年相比，增加24.84万元，增长9.12%。变动的主要原因是：1、财政拨款收入增加了2.09万元，主要是因为2018年度人员增加；2、其他收入增加了6.55万元，主要原因是2018年全省青春健康教育师资培训班（培训人员100名）在我州举办，省计生协补助了培训经费；3、年初结转结余增加了16.20万元，增加部分含有2017年结余的业务经费。（公开01表合计数）

　　（二）贵州省黔南州计划生育协会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计218.58万元，其中：财政拨款收入209.27万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.31万元，占4.26%。

（三）贵州省黔南州计划生育协会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计219.52万元，其中：基本支出199.52万元，占90.89%；项目支出20万元，占9.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州计划生育协会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州计划生育协会2018年度财政拨款收入决算总计287.32万元。与2017年相比，增加20.84万元，增长7.82%。变动的主要原因是：1、财政拨款收入增加了2.09万元，主要是因为2018年度人员增加；2、年初结转结余增加了18.75万元，增加部分含有2017年结余的业务经费。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出209.57万元，占本年支出合计的95.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.09万元，增长12.99%。变动的主要原因是：（1）人员经费增加19.85万元，因2018年度新增1名事业人员；（2）日常公用经费减少了15.75万元，一是2018年度办公室搬迁，节约了水电费，网络费，物管费等；二是严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，2018年度公务接待、培训支出、会议支出、差旅支出等各个方面都较2017年度有所下降，（3）项目经费增加了20万元，我单位紧紧围绕州委州政府助力脱贫攻坚任务，加大对特殊计生困难家庭帮扶，实施特殊计生困难家庭环境改善项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出10.78万元，占 5.14%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出189.00万元，占90.19%；住房保障支出科目（221类）支出9.79万元，占4.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为209.27万元，支出决算为209.57万元，完成当年预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗保险、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出使用了上年资金结余。其中：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.26万元，支出决算0.25万元，完成当年预算的96.15%，决算数小于预算数主要原因是缴费利率下调引起。

（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03）项。当年预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中医疗卫生与计划生育管理事务（01款）中其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99项）当年预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数主要原因为用上年结余支出弥补年初对计生困难家庭的慰问。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中其他计划生育管理事务（07款）中其他计划生育管理事务支出（99项）当年预算为183.28万元，支出决算为182.81万元，完成当年预算的99.74%。决算数小于预算数主要原因是2018年12月31日，州财政局因工资调整追加了2018年7月至2019年1月人员工资经费支出，因为下达指标较晚，该部分经费结转到下年支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为2.33万元，支出决算为2.39万元，完成当年预算的102.58%。决算数大于预算数主要原因为工资调整使缴费基数增加，增加部分用2017年结余经费支出。

（10）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为9.79万无，支出决算数为9.79万元，完成当预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.57万元，其中：人员经费135.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费54.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.15万元，，比上年减少0.09万元，降低36.56%，减少原因主要是：公务接待费比上年减少了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.15万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低36.56%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，在接待人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州计划生育协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费（国内公务接待费）0.15万元。具体是：接待中国计生协青春健康教育专家，省计生协，省人口福利基金会到黔南授课，调研及评估人员。

贵州省黔南州计划生育协会2018年国内公务接待3批次，13人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州计划生育协会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州计划生育协会机关运行经费支出54.54万元，比2017年减少15.75万元，降低22.41%，变动的主要原因是一是2018年度办公室搬迁，水电费，网络费，物管费等统一由州机关事务局支出；二是严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，2018年度公务接待、培训支出、会议支出、差旅支出等各个方面都较2017年度有所下降。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位紧紧围绕州委州政府脱贫攻坚任务，开展“关爱计生特殊家庭”公益活动，投入资金60万元，先后在三都县、荔波县、龙里县、惠水县、贵定县实施“幸福人生——计生特殊家庭生活环境改善”项目，帮助59户计生特殊家庭改善居住环境和生活环境。使贫困计生特殊家庭居住条件得到有效改善、生活环境进一步得到美化，精准对贫困计生特殊家庭生活物资进行帮扶，使贫困计生特殊家庭增添生活的信心，确保贫困计生特殊家庭在生活上存在的困难得到有效扶助和关怀，进一步维护社会和谐稳定，提升贫困计生特殊家庭的生活质量。各项指标完成如下：

1.产出指标：（1）数量指标：帮助59户计生特殊家庭改善居住环境和生活环境。

（2)时效指标:2018年12月前为受助对象提供房屋修缮和环境改善物资。

 2.效益指标：让贫困计生特殊家庭居住条件有效的得到改善，确保贫困计生特殊家庭在生活上存在的困难得到有效扶助和关怀，进一步维护社会和谐稳定，提升计生特殊家庭的生活质量。

3.满意度指标：受助对象满意率达90%以上

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事业（07款）其他计划生育事业支出 （99项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    （二十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省黔南州计划生育协会.xls