黔南州计划生育协会(本级) 2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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黔南州计划生育协会(本级) 2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2020-02-21 11:11

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黔南州计划生育协会(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

2.部门预算单位构成：我部门预算由州计生协本级1家单位组成。是财政全额参照公务员法管理的事业单位。

3.部门人员构成：

我单位编制人数为9人，其中：参公6人，事业3人。实有人数11人，其中：参公9人，事业2人。

单位名称	编制数（人）	实有人数（人）
单位名称	编制数（人）	小计	参公人数	事业人数	离退休人数
州计生协本级	9	11	9	2

合计	9	11	9	2

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

2020年州直部门收支预算总表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级			元
2020年收入		2020年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	2,123,317.32	一、一般公共服务
1.一般公共预算拨款收入	2,123,317.32	二、国防
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全
二、政府性基金收入		四、教育
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术
四、事业收入		六、文化体育与传媒
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业	132,593.04
六、其他收入		八、医疗卫生与计划生育	1,843,079.40
		九、节能环保
		十、城乡社区事务
		十一、农林水事务
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等事务
		十四、商业服务业等事务
		十五、国土资源气象等事务
		十六、住房保障支出	147,644.88
		十七、粮油物资储备管理事务
		十八、灾害防治及应急管理
		十九、其他支出
本年收入合计	2,123,317.32	本年支出合计	2,123,317.32
上年结余		结转下年
收入总计	2,123,317.32	支出总计	2,123,317.32

（二）部门收入预算总表

2020年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级

元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

2,123,317.32

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

2,123,317.32

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

（三）部门支出预算总表

2020年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级							元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		2,123,317.32	1,843,317.32	280,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,151.08	129,151.08
2082701	财政对失业保险基金的补助	858.96	858.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,583.00	2,583.00
2101101	行政单位医疗	3,422.40	3,422.40
2101102	事业单位医疗	613.56	613.56
2100799	其他计划生育事务支出	1,756,387.56	1,476,387.56	280,000.00
2101101	行政单位医疗	41,068.92	41,068.92
2101102	事业单位医疗	7,363.20	7,363.20
2101103	公务员医疗补助	34,223.76	34,223.76
2210201	住房公积金	147,644.88	147,644.88

（四）部门财政拨款收支预算总表

2020年州直部门财政拨款收支预算总表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级									元
收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）		支出（按经济科目分类）		支出（按政府收支分类）
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	支出功能分类	2020年预算数	经济科目	2020年预算数	经济科目	2020年预算数
一、公共财政预算收入	2,123,317.32	一、基本支出	1,843,317.32	一、一般公共服务		一、工资福利性支出	1,608,524.16	一、机关工资福利支出	1,564,178.76
经费拨款(补助)	2,123,317.32	（一）人员支出	1,608,644.16	二、外交		二、商品和服务支出	514,673.16	二、机关商品和服务支出	514,673.16
基本建设拨款		工资福利支出	1,608,524.16	三、国防		三、对个人和家庭的补助支出	120.00	三、机关资本性支出（一）
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	120.00	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	234,673.16	五、教育		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助	44,345.40
专项收入		定额公用支出	110,000.00	六、科学技术		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	18,777.24	八、社会保障与就业	132,593.04	八、其他资本性支出		八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	9,295.92	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	120.00
事业收入		取暖费		十、医疗卫生与计划生育	1,843,079.40			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费		十一、节能环保				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	96,600.00	十二、城乡社区事务				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出	280,000.00	十三、农林水事务				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）	280,000.00	十四、交通运输				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费	280,000.00	十五、资源勘探信息等事务				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等事务
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、国土资源气象等事务
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	147,644.88
		政府公共支出经费		二十一、粮油物资储备管理事务
本年收入合计	2,123,317.32	本年支出合计	2,123,317.32	本年支出合计	2,123,317.32	本年支出合计	2,123,317.32	本年支出合计	2,123,317.32
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
九、上年结余		六、结转下年
收入总计	2,123,317.32	支出总计	2,123,317.32	支出总计	2,123,317.32	支出总计	2,123,317.32	支出总计	2,123,317.32

（五）部门一般公共预算支出预算表

2020年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级									元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	州本级支出	省对下支出	备注
合计				2,123,317.32	1,843,317.32	280,000.00	280,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,151.08	129,151.08
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	858.96	858.96
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2,583.00	2,583.00
210	11	01	行政单位医疗	3,422.40	3,422.40
210	11	02	事业单位医疗	613.56	613.56
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,756,387.56	1,476,387.56	280,000.00	280,000.00
210	11	01	行政单位医疗	41,068.92	41,068.92
210	11	02	事业单位医疗	7,363.20	7,363.20
210	11	03	公务员医疗补助	34,223.76	34,223.76
221	02	01	住房公积金	147,644.88	147,644.88

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级							元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计		**	**	合计
合计			2,123,317.32				2,123,317.32
501	01	工资奖金津补贴	464,796.00	301	01	基本工资	464,796.00
501	01	工资奖金津补贴	429,720.00	301	02	津贴补贴	429,720.00
501	01	工资奖金津补贴	38,733.00	301	03	奖金	38,733.00
501	02	社会保障缴费	129,151.08	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129,151.08
501	02	社会保障缴费	7,363.20	301	10	职工基本医疗保险缴费	7,363.20
501	02	社会保障缴费	41,068.92	301	10	职工基本医疗保险缴费	41,068.92
501	02	社会保障缴费	34,223.76	301	11	公务员医疗补助缴费	34,223.76
501	02	社会保障缴费	4,035.96	301	12	其他社会保障缴费	4,035.96
501	02	社会保障缴费	2,583.00	301	12	其他社会保障缴费	2,583.00
501	02	社会保障缴费	858.96	301	12	其他社会保障缴费	858.96
501	03	住房公积金	147,644.88	301	13	住房公积金	147,644.88
501	99	其他工资福利支出	264,000.00	301	99	目标考核奖	264,000.00
502	01	办公经费	20,000.00	302	01	办公费	20,000.00
502	01	办公经费	20,000.00	302	01	办公费	20,000.00
502	01	办公经费	3,000.00	302	02	印刷费	3,000.00
502	01	办公经费	20,000.00	302	07	邮电费	20,000.00
502	01	办公经费	40,000.00	302	11	差旅费	40,000.00
502	01	办公经费	15,000.00	302	11	差旅费	15,000.00
502	01	办公经费	30,000.00	302	28	工会经费	30,000.00
502	01	办公经费	18,777.24	302	28	工会经费	18,777.24
502	01	办公经费	9,295.92	302	29	福利费	9,295.92
502	01	办公经费	10,000.00	302	39	其他交通费用	10,000.00
502	01	办公经费	30,000.00	302	39	其他交通费用	30,000.00
502	01	办公经费	96,600.00	302	39	其他交通费用	96,600.00
502	02	会议费	20,000.00	302	15	会议费	20,000.00
502	03	培训费	20,000.00	302	16	培训费	20,000.00
502	06	公务接待费	2,000.00	302	17	公务接待费	2,000.00
502	07	因公出国（境）费用	10,000.00	302	12	因公出国（境）费用	10,000.00
502	99	其他商品和服务支出	20,000.00	302	99	其他商品和服务支出	20,000.00
502	99	其他商品和服务支出	100,000.00	302	99	其他商品和服务支出	100,000.00
502	99	其他商品和服务支出	30,000.00	302	99	其他商品和服务支出	30,000.00
505	01	工资福利支出	29,268.00	301	07	基础性绩效	29,268.00
505	01	工资福利支出	15,077.40	301	07	奖励性绩效	15,077.40
509	99	其他对个人和家庭的补助	120.00	303	99	其他对个人和家庭的补助	120.00

（七）部门政府性基金预算支出预算表

2020年州直部门政府性基金预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级							元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	本级支出	对下支出
合计
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082701	财政对失业保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
2082703	财政对生育保险基金的补助
2100799	其他计划生育事务支出
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2210201	住房公积金

（八）单位运转经费明细表

2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级			元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数
**	**	**	1
合计			110,000
办公费	2100799	其他计划生育事务支出	20,000
差旅费	2100799	其他计划生育事务支出	15,000
公务接待费	2100799	其他计划生育事务支出	2,000
其他交通费用	2100799	其他计划生育事务支出	10,000
其他商品和服务支出	2100799	其他计划生育事务支出	30,000
因公出国（境）费用	2100799	其他计划生育事务支出	10,000
印刷费	2100799	其他计划生育事务支出	3,000
邮电费	2100799	其他计划生育事务支出	20,000

（九）部门预算批复总表

2020年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级																元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目			代扣项目				暂扣项目					年初指标下达数	批复数
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求）	小计	工会费	离休人员医疗费	2020年度匀东水电费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求）	小计	工会费	离休人员医疗费	2020年度匀东水电费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
**	**	**	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	12	13=1-2-4-7	14=1-2
合计			2,123,317.32	22,480.00	14,080.00	8,400.00	36,007.24	18,777.24	0.00	17,230.00	53,810.40	15,077.40	38,733.00	0.00	0.00	2,011,019.68	2,100,837.32
基本工资	2100799	其他计划生育事务支出	464,796.00													464,796.00	464,796.00
津贴补贴	2100799	其他计划生育事务支出	429,720.00													429,720.00	429,720.00
奖金	2100799	其他计划生育事务支出	38,733.00								38,733.00		38,733.00			0.00	38,733.00
基础性绩效	2100799	其他计划生育事务支出	29,268.00													29,268.00	29,268.00
奖励性绩效	2100799	其他计划生育事务支出	15,077.40								15,077.40	15,077.40				0.00	15,077.40
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,151.08													129,151.08	129,151.08
职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	7,363.20													7,363.20	7,363.20
职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	41,068.92													41,068.92	41,068.92
公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	34,223.76													34,223.76	34,223.76
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,583.00													2,583.00	2,583.00
其他社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	3,422.40													3,422.40	3,422.40
其他社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	613.56													613.56	613.56
其他社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	858.96													858.96	858.96
住房公积金	2210201	住房公积金	147,644.88													147,644.88	147,644.88
目标考核奖	2100799	其他计划生育事务支出	264,000.00													264,000.00	264,000.00
工会经费	2100799	其他计划生育事务支出	18,777.24				18,777.24	18,777.24								0.00	18,777.24
福利费	2100799	其他计划生育事务支出	9,295.92													9,295.92	9,295.92
其他交通费用	2100799	其他计划生育事务支出	96,600.00													96,600.00	96,600.00
其他对个人和家庭的补助	2100799	其他计划生育事务支出	120.00													120.00	120.00
日常运行经费	2100799	其他计划生育事务支出	110,000.00	14,080.00	14,080.00		17,230.00			17,230.00						78,690.00	95,920.00
专项业务费	2100799	其他计划生育事务支出	280,000.00	8,400.00		8,400.00										271,600.00	271,600.00

（十）部门项目经费明细表


2020年州直机关（事业）单位项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级				元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**		**	**	1
合计				280,000
专项业务费	计划生育协会专项业务费	2100799	其他计划生育事务支出	280,000

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2123317.32元，支出2123317.32元，收支平衡（2019年度部门预算收入1716458.00元，支出1716458.00元），比上年增加406859.32元，同比增长23.7%。其原因是:2020年较2019年增加2名在职人员，使得工资及相应的社会保障缴费，公积金等基本支出增加。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：单位：元
	收入				支出
项目内容	2019年	2020年	增加	增长(%)	2019年	2020年	增加	增长(%)	变动原因
合计	1716458	2123317.32	406859.32	23.7	1716458	2123317.32	406859.32	23.7	人员增加
人员经费	1238179	1608644.16	370465.16	29.92	1238179	1608644.16	370465.16	29.92	人员增加
公用经费	178279	234673.16	56394.16	31.63	178279	234673.16	56394.16	31.63	人员增加
项目经费	300000	280000	-20000	6.67	300000	280000	-20000	6.67	压缩经费
其他

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为2123317.32元（2019年度部门预算收入为1716458.00元），比上年增加406859.32元，同比增长23.7%。其原因是:2020年较2019年增加2名在职人员，使得工资及相应的社会保障缴费，公积金等基本支出增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2123317.32 元（2019年度部门预算支出为1716458.00元），比上年增加406859.32元，同比增长23.7%。其原因是:2020年较2019年增加2名在职人员，使得工资及相应的社会保障缴费，公积金等基本支出增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出132593.04元，占总支出6.24%；卫生健康支出1843079.48元，占总支出86.81%；住房保障支出支出147644.88元，占总支出6.95%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1608524.16元，占总支出75.76%；商品服务支出234673.16元，占总支出11.05%；对个人和家庭补助支出120元，占总支出0.0056%；项目支出（保运转支出）280000元，占总支出13.19%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1564178.76元，占总支出的73.67%；机关商品服务支出514673.16元，占总支出的24.24%；对事业单位经常性补助支出44345.40元，占总支出的2.09%；对个人和家庭补助支出120元，占总支出0.0056%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2123317.32元，支出2123317.32元，收支平衡（2019年度部门预算财政拨款收入1716458.00元，支出1716458.00元），比上年增加406859.32元，同比增长23.7%。其原因是:2020年较2019年增加2名在职人员，使得工资及相应的社会保障缴费，公积金等基本支出增加。

单位：元

项目内容	2019年	2020年	增加	增长(%)	2020年占总收入比(%)	变动原因
合计	1716458	2123317.32	406859.32	23.7	100	人员增加
一般公共财政拨款收入	1716458	2123317.32	406859.32	23.7	100	人员增加
非财政拨款收入
其他

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2123317.32元，其中：2100799其他计划生育事务支出1756387.56元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费129151.08元；2082701财政对失业保险基金的补助858.96元；2082702财政对工伤保险基金的补助2583.00元；2101101行政单位医疗44491.32元；2101102事业单位医疗7976.76元；2101103公务员医疗补助32223.76元；2210201住房公积金147644.88元（2019年度我部门预算一般公共预算支出1716458元），比上年增加406859.32元，同比增长23.70%，其原因是:1.2020年较2019年增加2名在职人员，使得工资及相应的社会保障缴费，公积金等基本支出增加；2.2020年生育保险缴费与基本医疗保险缴费合并，减少了生育保险缴费预算。其中：2100799其他计划生育事务支出1756387.56元，比上年增加336123.56元，同比增长23.67%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费129151.08元，比上年增加10954.08元，同比增长9.27%；2082701财政对失业保险基金的补助858.96元，比上年增加67.96元，同比增长8.59%；2082702财政对工伤保险基金的补助2583.00元，比上年减少372元，同比下降12.59%；2082703财政对生育保险基金的补助0元，比上年增加2955元，同比增长0%；2101101行政单位医疗44491.32元，比上年增加15811.32元，同比增长55.13%；2101102事业单位医疗7976.76元；比上年增加1197.76元，同比增长17.87%；2101103公务员医疗补助34223.76元；比上年增加10323.76元，同比增长43.2%；2210201住房公积金147644.88元，比上年增加35707.88元，同比增长31.90%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出1843317.32元，其中：人员经费支出1608644.16元，公用经费支出234673.16元（2019年度部门预算基本支出1416458元），比上年增加426859.32元，同比增长31.14%，其原因是:2020年较2019年增加2名在职人员，使得工资及相应的社会保障缴费，公积金等基本支出增加。其中：人员经费支出1608644.16元，比上年增加370465.16元，同比增长29.92%；公用经费支出234673.16元，比上年增加56394.16元，同比增长31.63%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：单位：元

收入					支出
项目内容	2019年	2020年	增加	增长(%)	2019年	2020年	增加	增长(%)	变动原因
合计	1416458	1843317.32	426859.32	31.14	1416458	1843317.32	426859.32	31.14	人员增加
人员经费	1238179	1608644.16	370465.16	29.92	1238179	1608644.16	370465.16	29.92	人员增加
公用经费	178279	234673.16	56394.16	31.63	178279	234673.16	56394.16	31.63	人员增加

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

2020年部门三公经费预算公开表
公开单位：xxx 单位：元
项目内容	2019年预算数	2020年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	10000	12000	2000	20	增加了2020年赴台交流预算
因公出国（境）费用	0	10000	10000	100	增加了2020年赴台交流预算
公务接待费	10000	2000	-8000	-80	厉行节约，严格执行相关规定
公务用车购置费	0	0	0	0	与上年一致
公务用车运行维护费	0	0	0	0	与上年一致

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2020年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州计划生育协会单位：元
2020年政府性基金收入预算数	2019年政府性基金支出预算数	备注
0	0	我单位无政府性基金拨款

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位2020年机关运行费110000元，2019年机关运行费90000元，较上年同期增加20000元，增长22.22%。主要原因为人员增加。

2.政府采购情况。我单位固定资产均在配置范围内，正在使用的尚在使用年限内，因此2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年初我单位固定资产净值187372.78元（原值228910.00元，累计折旧41537.22元），较2019年增加52550.94元，增长38.99%。主要为购买新增人员用办公设备及巡查工作用办公设备。其中通用设备净值108081.97元，办公家具79290.81元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：2123317.32元

（2）部门（单位）绩效目标:

宣传、贯彻落实相关法律法规；建立青春教育基地，开展青春健康教育师资人员培训；

建立优生优育指导中心；

实施计生特殊家庭环境改善项目，提升计生特殊家庭的生活质量；

实施“幸福工程-救助贫困母亲项目”，提高受助母亲的文化素质，加快脱贫致富的速度；

完成换届工作；完成日常工作任务；完成上级计生协及州委州政府交办的年度工作任务。

（3）绩效指标：

①数量指标：通过开展文艺演出、义诊、发放宣传品等形式宣传计生政策法规

建立4个易地搬迁社区家庭服务中心

在高校建立1个青春健康教育基地，培训青春健康教育师资人才

建立2个优生优育指导中心

实施计生特殊困难家庭生活环境改善项目及实施救助贫困母亲项目

会议次数1次，参会人员≦150人

培训次数≧2次，培训人员≦200人

②质量指标：提升计生特殊家庭的生活质量

提高受助母亲的文化素质，帮助受助贫困母亲及家庭脱贫致富

提高青少年生理、心理与生殖健康知识水平，增强他们的健康意识和自我保护能力。推动青春健康教育工作发展。

群众搬得出、稳得住、能发展、可致富

帮助育龄群众解决“生得出、生得起、生得好”问题，筑牢人口质量“第一道防线”

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：人员经费1843317.32元；运转经费280000.00元。

⑤社会效益：改变计生家庭生活现状，过上幸福生活。做好计生困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉，使计生户感受到党和政府的关怀；提升青年学生健康、安全、负责任的青春健康行为和能力，促进青年学生健康发展。

⑥可持续影响：居住条件得到有效改善、进一步美化生活环境，提升计生特殊家庭的生活质量；提升受助母亲及家庭的自我发展能力；推动青春健康教育工作发展。

⑦服务对象满意度：计生家庭对本部门服务工作的满意度达80%；州委州政府对本部门工作任务的满意度达90%；省计生协对本部门工作任务的满意度90%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出中的项目经费预算280000元，主要为弥补开展工作的运转支出。支出范围主要为办公费，督查调研经费，会议费，培训费，印刷费等。

部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		黔南州计划生育协会
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			212.33
		基本支出			212.33
		项目支出
		其他
部门（单位）职能概述		1.宣传、贯彻落实相关法律法规；2.开展幸福工程—救助贫困母亲项目和生育关怀救助行动；3.组织实施计划生育特殊困难家庭生活环境改善项目；4.组织开展生殖康健咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；5.推动计划生育基层群众自治；6、指导各县（市）业务工作；7、完成上级计生协会年度工作任务；8、完成州委州政府交办的其他工作任务
部门（单位）绩效目标		贯彻落实党中央、省委和州委关于对计划生育协会的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对计生协会的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1，宣传、贯彻落实相关法律法规；目标2，建立青春教育基地，开展青春健康教育师资人员培训；目标3、建立优生优育指导中心；目标4、实施计生特殊家庭环境改善项目，提升计生特殊家庭的生活质量；目标5、实施“幸福工程-救助贫困母亲项目”，提高受助母亲的文化素质，加快脱贫致富的速度；目标6、完成换届工作；目标7、完成日常工作任务；目标8、完成上级计生协及州委州政府交办的年度工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出	数量	宣传实相关法律法规	通过开展文艺演出、义诊、发放宣传品等形式宣传计生政策法规
			助力易地移民搬迁	建立4个易地搬迁社区家庭服务中心
			开展生殖健康咨询服务	在高校建立1个青春健康教育基地，培训青春健康教育师资人才
			开展优生优育指导	建立2个优生优育指导中心
			开展计划生育帮扶	实施计生特殊困难家庭生活环境改善项目及实施救助贫困母亲项目
			组织召开黔南州计划生育协会第三次会员代表大会，完成换届工作。	会议次数1次，参会人员≦150人
			组织开展计生协会业务培训	培训次数≧2次，培训人员≦200人		培训人员到乡镇
			完成上级计生协及州委州政府交办的年度工作任务	按时保质完成
		质量	全年工作完成情况	优秀
			计生特殊困难家庭生活环境改善	提升计生特殊家庭的生活质量
			资助贫困母亲	提高受助母亲的文化素质，帮助受助贫困母亲及家庭脱贫致富
			生殖健康咨询服务	提高青少年生理、心理与生殖健康知识水平，增强他们的健康意识和自我保护能力。推动青春健康教育工作发展。
			助力易地移民搬迁	群众搬得出、稳得住、能发展、可致富
			优生优育指导	帮助育龄群众解决“生得出、生得起、生得好”问题，筑牢人口质量“第一道防线”
		时效	完成时间	2020年12月底完成
		成本	人员经费	184.33万元
			运转经费	28万元
		社会效益	开展生殖健康咨询服务	提升青年学生健康、安全、负责任的青春健康行为和能力，促进青年学生健康发展
			开展计划生育帮扶	改变计生家庭生活现状，过上幸福生活。做好计生困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉，使计生户感受到党和政府的关怀
		可持续影响	计生特殊困难家庭生活环境改善	居住条件得到有效改善、进一步美化生活环境，提升计生特殊家庭的生活质量
			资助贫困母亲	提升受助母亲及家庭的自我发展能力
			开展生殖健康咨询服务	推动青春健康教育工作发展。
	满意度	服务对象满意度	计生家庭对本部门服务工作的满意度	≧80%
			州委州政府对本部门工作任务的满意度	≧90%
			省计生协对本部门工作任务的满意度	≧90%

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

068001黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级.xls

（定）（已修改）计生协会2020年整体绩效目标.xlsx

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