贵州省黔南州计划生育协会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州计划生育协会概况

二、贵州省黔南州计划生育协会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州计划生育协会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州计划生育协会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；

2.组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；

3.组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；

4.为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；

5.为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 2 个科室，下设1 个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州计划生育协会部门决算包括：本级决算。下设事业单位不单独决算。

二、贵州省黔南州计划生育协会2019年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南州计划生育协会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州计划生育协会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州计划生育协会2019年度收支决算总计297.03万元，与2018年相比，减少0.24万元，降低0.08%。变动的主要原因是：1.减少了其他收入（省计生协拨款）9.31万元；2.年初财政拨款结转结余减少了15.94万元；3.由于人员增加，2019年度财政拨款收入较2018年度增加了25.01万元。　　

（二）贵州省黔南州计划生育协会2019年度收入决算情况

说明

本年收入合计234.28万元，其中：财政拨款收入234.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州计划生育协会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计281.52万元，其中：基本支出205.52万元，占73%；项目支出76万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州计划生育协会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州计划生育协会2019年度财政拨款收入决算总计297.03万元。与2018年相比，增加9.71万元，增长3.38%。变动的主要原因是：1.由于人员增加，2019年度财政拨款收入较2018年度增加了25.01万元；2.年初财政拨款结转结余减少了15.94万元。

（五）贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出281.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.94万元，增长34.33%。变动的主要原因是：1.因为人员增加，2019年度人员经费支出增加15.94万元；2.2019年度，州计生协主动融入脱贫攻坚工作大局，在部份县（市）实施了“关怀留守儿童、妇女、老人项目”、“家庭服务中心建设项目”、“青春健康项目”“计生特殊家庭环境改善项目”等项目。因此，项目资金支出较2018年度增加了56万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出12.24万元，占 4.35%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出256.71万元，占91.19%；住房保障支出科目（221类）支出12.57万元，占4.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为171.65万元，支出决算为281.52万元，完成当年预算的164.01%。决算数大于预算数的主要原因是：1.由于人员增加，追加了人员经费支出；2.部份项目资金使用了上年结余。其中：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为11.82万元，支出决算为11.57万元，完成当年预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度缴纳的养老保险中有部份为上年结余资金。

（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.3万元，支出决算0.25万元，完成当年预算的83.33%，决算数小于预算数主要原因是缴费利率下调引起。

（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03）项。当年预算0.3万元，支出决算0.34万元，完成当年预算的113.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年度，增加了3名县级干部。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为2.87万元，支出决算为3.41万元，完成当年预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度，增加了3名县级干部。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为2.39万元，支出决算为2.84万元，完成当年预算的118.83%。决算数大于预算数主要原因为2019年度，增加了3名县级干部。

（8）医疗卫生与计划生育支出（210类）中其他计划生育管理事务（07款）中其他计划生育管理事务支出（99项）当年预算为142.02万元，支出决算为249.78万元，完成当年预算的175.88%。决算数大于预算数主要原因：一是2019年度人员增加，追加了人员经费；二是实施了“关怀留守儿童、妇女、老人项目”、“家庭服务中心建设项目”、“青春健康项目”“计生特殊家庭环境改善项目”等项目。追加了专项经费拨款。

（9）住房保障支出（221类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为11.19万无，支出决算数为12.57万元，完成当预算的112.33%。决算数大于预算数主要原因为2019年度，增加了3名县级干部。

（六）贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.52万元，其中：人员经费152.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.04万元，比上年减少0.11万元，降低74.74%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，减少了公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务接待费支出0.04万元，占100%，比上年减少0.11万元，降低11.45%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，在接待人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州计划生育协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.04万元。具体是接待安顺市计生协一行。其中：国内公务接待支出0.04万元，主要是：接待安顺市计生协一行到黔南交流改革事宜。

贵州省黔南州计划生育协会2019年国内公务接待1批次，5人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州计划生育协会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州计划生育协会机关运行经费支出52.85万元，比2018年减少1.69万元，降低3.1%，变动的主要原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，2019年度严格控制公务接待、培训费、会议费、差旅费等支出，各个方面较2018年度都有所下降。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额9.71万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。

完成情况：2019年度，黔南州计划生育协会扎实开展生育关怀行动，利用“5·29会员活动日”和母亲节开展生殖健康服务宣传咨询服务活动。

取得的成绩：累计开展宣传活动466次,服务12.95万人次；开展惠民服务130场次，服务3.73万人次；开展精准帮扶走访慰问260次，服务7116人次；举办各类文艺演出、义诊、培训等256场次。州计生协慰问帮扶45户精准扶贫户计生困难家庭，为每户家庭送去棉被、被套、米、油等价值500元的物资，共计2.25万元。

②年初工作任务：为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；

完成情况：在黔南民族师范学院，贵州应用技术职业学院（福泉市）建立青春教育基地，开展青春健康教育活动。

取得的成绩：提高了青少年生理、心理与生殖健康知识水平，增强了他们的健康意识和自我保护能力。推动了青春健康教育工作发展。

③年初工作任务：为群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

完成情况：在罗甸县、平塘县、独山实施“计生特殊家庭环境改善”项目；在三都县、荔波县实施的“救助贫困母亲——幸福工程项目”。

取得的成绩：改变了计生家庭生活现状，过上幸福生活。计生困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育得到了扶助和精神慰藉，使计生户感受到了党和政府的关怀。

⑵项目支出绩效自评情况

①计生特殊家庭环境改善项目

a.资金使用情况：全年预算数40万元（其中，财政拨款资金（上年结余）40万元，本级资金0万元），全年执行数40万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年6月，对罗甸县、平塘县、独山县计生特殊家庭情况进行摸底，了解各个家庭的实际困难，确定了56户帮扶对象。10月，组织各县为受助对象提供房屋修缮和环境改善物资。12月项目实施完毕。

c.产生的效益：让贫困计生特殊家庭居住条件有效的得到改善，确保贫困计生特殊家庭在生活上存在的困难得到有效扶助和关怀，进一步维护社会和谐稳定，提升计生特殊家庭的生活质量。

d.受益对象（服务对象）满意度：受助对象满意率达90%。

②“幸福工程-救助贫困母亲项目”项目

a.资金使用情况：全年预算数20万元（其中，财政拨款资金20万元，其他资金0万元），全年执行数20万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年8月，对三都县、荔波县申报的蔬菜、水果种植项目进行实地考察，对项目书进行审核，确定帮扶对象。10月，对受助对象进行资金帮扶。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：通过项目的实施，帮助284位贫困母亲掌握生产技能，提升自我发展能力，增加家庭收入，逐步改善生活质量，建设幸福家庭。

d.受益对象（服务对象）满意度：受助对象满意率达90%。

③“青春健康”项目

a.资金使用情况：全年预算数6万元（其中，财政拨款资金6万元，其他资金0万元），全年执行数6万元，执行率100%。

b.项目实施情况：在黔南民族师范学院，贵州应用技术职业学院（福泉市）建立青春教育基地，开展青春健康教育活动。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：提高了青少年生理、心理与生殖健康知识水平，增强了他们的健康意识和自我保护能力。推动了青春健康教育工作发展。

d.受益对象（服务对象）满意度：受助对象满意率达90%。

④“家庭服务中心”项目

a.资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金（上年结余）10万元，其他资金0万元），全年执行数10万元，执行率100%。

b.项目实施情况：在福泉市、荔波县建立社区家庭服务中心两个，项目实施完毕。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：在易地移民搬迁社区建设家庭服务中心，助力党委政府解决移民搬迁人员搬得出、稳得住、谋发展、可致富的问题。通过整合工会、团委、计生协、妇联、残联、文联等部门资源，完善服务设施、丰富服务内容、健全服务队伍、提升服务水平，使家庭服务工作规范化、制度化、常态化，逐步形成了社区居委会、社会组织、社会工作者、志愿者及居民群众广泛参与的社区服务网络。

d.受益对象（服务对象）满意度：受助对象满意率达90%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事业（07款）其他计划生育事业支出 （99项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    （二十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2019年决算公开表.xls