黔南州计划生育协会（本级） 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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黔南州计划生育协会（本级） 2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间： 2021-04-25 16:38

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黔南州计划生育协会（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

2.部门预算单位构成：我部门预算由州计生协本级1家单位组成。是财政全额参照公务员法管理的事业单位。

3.部门人员构成：我单位编制人数为9人，其中：参公6人，事业3人。实有人数12人，其中：参公8人，事业3人，参公退休1人。

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州计生协本级	9	12	8	3	1
合计	9	12	8	3	1

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州计划生育协会			单位：元
2021年收入		2021年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	2,059,396.95	一、一般公共服务
1.一般公共预算拨款收入	2,059,396.95	二、国防
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全
二、政府性基金收入		四、教育
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术
四、事业收入		六、文化体育与传媒
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业	132,160.44
六、其他收入		八、医疗卫生与计划生育	1,780,138.95
		九、节能环保
		十、城乡社区事务
		十一、农林水事务
		十二、交通运输
		十三、资源勘探信息等事务
		十四、商业服务业等事务
		十五、国土资源气象等事务
		十六、住房保障支出	147,097.56
		十七、粮油物资储备管理事务
		十八、灾害防治及应急管理
		十九、其他支出



本年收入合计	2,059,396.95	本年支出合计	2,059,396.95
上年结余		结转下年


收入总计	2,059,396.95	支出总计	2,059,396.95

（二）部门收入预算总表

黔南州计划生育协会单位：元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共财政预算收入	非税收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	其他收入	备注
合计		2,059,396.95		2,059,396.95
000100010001	预算内安排的公共财政预算资金	2,059,396.95		2,059,396.95
000100010002	预算外转公共财政预算管理资金
000100010003	政府性基金转公共财政预算资金
000100010004	国有资本经营预算资金转公共预算资金

（三）部门支出预算总表

黔南州计划生育协会单位：元

科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3
合计		2,059,396.95	1,839,396.95	220,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,325.24	128,325.24
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,268.76	1,268.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,566.44	2,566.44
2100799	其他计划生育事务支出	1,692,131.91	1,472,131.91	220,000.00
2101101	行政单位医疗	40,350.96	40,350.96
2101102	事业单位医疗	11,781.24	11,781.24
2101103	公务员医疗补助	35,874.84	35,874.84
2210201	住房公积金	147,097.56	147,097.56

（四）部门财政拨款收支预算总表

2021年州直部门财政拨款收支预算总表黔南州计划生育协会单位：元

收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）		支出（按经济科目分类）		支出（按政府收支分类）
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数	支出功能分类	2021年预算数	经济科目	2021年预算数	经济科目	2021年预算数
一、公共财政预算收入	2,059,396.95	一、基本支出	1,839,396.95	一、一般公共服务		一、工资福利性支出	1,605,290.51	一、机关工资福利支出	1,531,738.79
经费拨款(补助)	2,059,396.95	（一）人员支出	1,621,490.51	二、外交		二、商品和服务支出	437,906.44	二、机关商品和服务支出	437,906.44
基本建设拨款		工资福利支出	1,605,290.51	三、国防		三、对个人和家庭的补助支出	16,200.00	三、机关资本性支出（一）
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	16,200.00	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	217,906.44	五、教育		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助	73,551.72
专项收入		定额公用支出	90,000.00	六、科学技术		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	18,699.84	八、社会保障与就业	132,160.44	八、其他资本性支出		八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	9,606.60	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	16,200.00
事业收入		取暖费		十、医疗卫生与计划生育	1,780,138.95			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费		十一、节能环保				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	99,600.00	十二、城乡社区事务				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出	220,000.00	十三、农林水事务				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）	220,000.00	十四、交通运输				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费	220,000.00	十五、资源勘探信息等事务				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等事务
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、国土资源气象等事务
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	147,097.56

本年收入合计	2,059,396.95	本年支出合计	2,059,396.95	本年支出合计	2,059,396.95	本年支出合计	2,059,396.95	本年支出合计	2,059,396.95
收入总计	2,059,396.95	支出总计	2,059,396.95	支出总计	2,059,396.95	支出总计	2,059,396.95	支出总计	2,059,396.95

（五）部门一般公共预算支出预算表

2021年州直部门一般公共预算支出预算表黔南州计划生育协会单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	州本级支出	备注
合计				2,059,396.95	1,839,396.95	220,000.00	220,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,325.24	128,325.24
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,268.76	1,268.76
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2,566.44	2,566.44
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,692,131.91	1,472,131.91	220,000.00	220,000.00
210	11	01	行政单位医疗	40,350.96	40,350.96
210	11	02	事业单位医疗	11,781.24	11,781.24
210	11	03	公务员医疗补助	35,874.84	35,874.84
221	02	01	住房公积金	147,097.56	147,097.56

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南州计划生育协会							元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计		**	**	合计
合计			2,059,396.95				2,059,396.95
501	01	工资奖金津补贴	456,528.00	301	01	基本工资	456,528.00
501	01	工资奖金津补贴	413,280.00	301	02	津贴补贴	413,280.00
501	01	工资奖金津补贴	29,674.00	301	03	奖金	29,674.00
501	02	社会保障缴费	128,325.24	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128,325.24
501	02	社会保障缴费	11,781.24	301	10	职工基本医疗保险缴费	11,781.24
501	02	社会保障缴费	40,350.96	301	10	职工基本医疗保险缴费	40,350.96
501	02	社会保障缴费	35,874.84	301	11	公务员医疗补助缴费	35,874.84
501	02	社会保障缴费	1,268.76	301	12	其他社会保障缴费	1,268.76
501	02	社会保障缴费	2,566.44	301	12	其他社会保障缴费	2,566.44
501	03	住房公积金	147,097.56	301	13	住房公积金	147,097.56
501	99	其他工资福利支出	991.75	301	99	离退休人员年终生活费	991.75
501	99	其他工资福利支出	264,000.00	301	99	目标考核奖	264,000.00
502	01	办公经费	20,000.00	302	01	办公费	20,000.00
502	01	办公经费	10,000.00	302	01	办公费	10,000.00
502	01	办公经费	5,000.00	302	01	办公费	5,000.00
502	01	办公经费	5,000.00	302	01	办公费	5,000.00
502	01	办公经费	13,200.00	302	07	邮电费	13,200.00
502	01	办公经费	15,000.00	302	11	差旅费	15,000.00
502	01	办公经费	10,000.00	302	11	差旅费	10,000.00
502	01	办公经费	5,000.00	302	11	差旅费	5,000.00
502	01	办公经费	18,699.84	302	28	工会经费	18,699.84
502	01	办公经费	30,000.00	302	28	工会经费	30,000.00
502	01	办公经费	9,606.60	302	29	福利费	9,606.60
502	01	办公经费	10,000.00	302	39	其他交通费用	10,000.00
502	01	办公经费	5,000.00	302	39	其他交通费用	5,000.00
502	01	办公经费	15,000.00	302	39	其他交通费用	15,000.00
502	01	办公经费	99,000.00	302	39	其他交通费用	99,000.00
502	06	公务接待费	2,000.00	302	17	公务接待费	2,000.00
502	99	其他商品和服务支出	600.00	302	42	离退休人员公用经费	600.00
502	99	其他商品和服务支出	30,000.00	302	99	其他商品和服务支出	30,000.00
502	99	其他商品和服务支出	10,000.00	302	99	其他商品和服务支出	10,000.00
502	99	其他商品和服务支出	70,000.00	302	99	其他商品和服务支出	70,000.00
502	99	其他商品和服务支出	54,800.00	302	99	其他商品和服务支出	54,800.00
505	01	工资福利支出	43,020.00	301	07	基础性绩效	43,020.00
505	01	工资福利支出	30,531.72	301	07	奖励性绩效	30,531.72
509	05	离退休费	16,200.00	303	02	退休费	16,200.00

（七）部门政府性基金预算支出预算表

2021年州直部门政府性基金预算支出预算表黔南州计划生育协会单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	本级支出	对下支出
合计
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082701	财政对失业保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
2100799	其他计划生育事务支出
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2210201	住房公积金

（八）单位运转经费明细表

2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级			元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数
**	**	**	1
合计			90,000.00
办公费	2100799	其他计划生育事务支出	20,000.00
公务接待费	2100799	其他计划生育事务支出	2,000.00
其他商品和服务支出	2100799	其他计划生育事务支出	54,800.00
邮电费	2100799	其他计划生育事务支出	13,200.00

（九）部门预算批复总表

2021年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州计划生育协会本级													单位:元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目			代扣项目		暂扣项目				年初指标下达数	批复数
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	匀东水电费	小计	工会费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	年初指标下达数	批复数
**	**	**	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13=1-2-6-9	14=1-2
合计			2,059,396.95	30,280.00	14,080.00	16,200.00	18,699.84	18,699.84	61,197.47	30,531.72	29,674.00	991.75	1,949,219.64	2,029,116.95
基本工资	2100799	其他计划生育事务支出	456,528.00										456,528.00	456,528.00
津贴补贴	2100799	其他计划生育事务支出	413,280.00										413,280.00	413,280.00
奖金	2100799	其他计划生育事务支出	29,674.00						29,674.00		29,674.00			29,674.00
基础性绩效	2100799	其他计划生育事务支出	43,020.00										43,020.00	43,020.00
奖励性绩效	2100799	其他计划生育事务支出	30,531.72						30,531.72	30,531.72				30,531.72
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,325.24										128,325.24	128,325.24
职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	11,781.24										11,781.24	11,781.24
职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	40,350.96										40,350.96	40,350.96
公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	35,874.84										35,874.84	35,874.84
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,566.44										2,566.44	2,566.44
其他社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	1,268.76										1,268.76	1,268.76
住房公积金	2210201	住房公积金	147,097.56										147,097.56	147,097.56
离退休人员年终生活费	2100799	其他计划生育事务支出	991.75						991.75			991.75		991.75
目标考核奖	2100799	其他计划生育事务支出	264,000.00										264,000.00	264,000.00
工会经费	2100799	其他计划生育事务支出	18,699.84				18,699.84	18,699.84						18,699.84
福利费	2100799	其他计划生育事务支出	9,606.60										9,606.60	9,606.60
其他交通费用	2100799	其他计划生育事务支出	99,000.00										99,000.00	99,000.00
离退休人员公用经费	2100799	其他计划生育事务支出	600.00										600.00	600.00
退休费	2100799	其他计划生育事务支出	16,200.00										16,200.00	16,200.00
日常运行经费	2100799	其他计划生育事务支出	90,000.00	30,280.00	14,080.00	16,200.00							59,720.00	59,720.00
专项业务费	2100799	其他计划生育事务支出	220,000.00										220,000.00	220,000.00

（十）部门项目经费明细表

2021年州直机关（事业）单位项目经费明细表

黔南州计划生育协会				元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**		**	**	1
合计				220,000.00
专项业务费	党建经费	2100799	其他计划生育事务支出	15,000.00
专项业务费	调研经费	2100799	其他计划生育事务支出	30,000.00
专项业务费	工会经费补助	2100799	其他计划生育事务支出	30,000.00
专项业务费	计生特殊家庭走访经费	2100799	其他计划生育事务支出	85,000.00
专项业务费	驻村帮扶	2100799	其他计划生育事务支出	60,000.00

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2059396.95元，支出2059396.95元，收支平衡；2020年度部门预算收入2123317.32元，支出2123317.32元，比上年减少63920.37元，同比减少3.01%。其原因是:1.人员经费增加。新增事业人员1名，退休人员1名。2.公用经费减少。2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。3.项目经费减少。严格控制经费支出预算，压缩不必要的经费开支。

公开单位：单位：元
	收入				支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	2123317.32	2059396.95	-63920.37	-3.01	2123317.32	2059396.95	-63920.37	-3.01	人员变动
人员经费	1608644.16	1621490.51	12846.35	0.80	1608644.16	1621490.51	12846.35	0.80	人员变动
公用经费	234673.16	217906.44	-16766.72	-7.14	234673.16	217906.44	-16766.72	-7.14	人员变动
项目经费	280000	220000	-60000	-21.43	280000	220000	-60000	-21.43	压缩经费
其他

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2059396.95元，2020年度部门预算收入为2123317.32元，比上年减少63920.37元，同比减少3.01%，其原因是:1.人员经费增加。新增事业人员1名，退休人员1名。2.公用经费减少。2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。3.项目经费减少。严格控制经费支出预算，压缩不必要的经费开支。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2059396.95 元，2020年度部门预算支出为2123317.32元，比上年减少63920.37元，同比减少3.01%，其原因是:1.人员经费增加。新增事业人员1名，退休人员1名。2.公用经费减少。2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。3.项目经费减少。严格控制经费支出预算，压缩不必要的经费开支。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出132160.44元，占总支出6.42%；卫生健康支出1780138.95元，占总支出86.44%；住房保障支出支出147097.56元，占总支出7.14%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1605290.51

元，占总支出77.95%；商品服务支出437906.44 元，占总支出21.26%；对个人和家庭补助支出16200元，占总支出0.79%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1531738.79 元，占总支出的74.38%；机关商品服务支出437906.44 元，占总支出的21.26%；对事业单位经常性补助支出73551.72 元，占总支出的3.57%；对个人和家庭补助支出16200元，占总支出0.79%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2059396.95元，支出2059396.95元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2123317.32元，支出2123317.32 元，比上年减少63920.37元，同比减少3.01%，其原因是:1.人员经费增加。新增事业人员1名，退休人员1名。2.公用经费减少。2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。3.项目经费减少。严格控制经费支出预算，压缩不必要的经费开支。

单位：元

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计	2123317.32	2059396.95	-63920.37	-3.01	100	人员经费增加，公用经费、项目减少
一般公共财政拨款收入	2123317.32	2059396.95	-63920.37	-3.01	100	人员经费增加，公用经费、项目减少
非财政拨款收入
其他

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2059396.95元，其中：2100799其他计划生育事务支出1692131.91元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费128325.24元；2082701财政对失业保险基金的补助1268.76元；2082702财政对工伤保险基金的补助2566.44元；2101101行政单位医疗40350.96元；2101102事业单位医疗11781.24元；2101103公务员医疗补助35874.84 元；2210201住房公积金147097.56元（2020年度我部门预算一般公共预算支出2123317.32元），比上年减少63920.37元，同比减少3.01%，其原因是:1.人员经费增加。新增事业人员1名，退休人员1名。2.公用经费减少。2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。3.项目经费减少。严格控制经费支出预算，压缩不必要的经费开支。其中：2100799其他计划生育事务支出1692131.91元，比上年减少64255.65元，同比降低3.66%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费128325.24元，比上年减少825.84元，同比降低6.39%；2082701财政对失业保险基金的补助1268.76元，比上年增加409.80元，同比增长47.71%；2082702财政对工伤保险基金的补助2566.44元，比上年减少16.56元，同比降低0.64%；2101101行政单位医疗40350.96元，比上年减少4140.36元，同比降低9.31%；2101102事业单位医疗11781.24元；比上年增加3804.48元，同比增长47.69%；2101103公务员医疗补助35874.84元；比上年增加1651.08元，同比增长4.82%；2210201住房公积金147097.56元，比上年增加547.32元，同比增长0.37%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出1839396.95 元，其中：人员经费支出1621490.51元，公用经费支出217906.44元。2020年度部门预算基本支出1843317.32元，比上年减少3920.37元，同比增降低2.13%，其原因是:1.人员经费增加。新增事业人员1名，退休人员1名。2.公用经费减少。2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。其中：人员经费支出1621490.51元，比上年增加12846.35元，同比增长0.80%；公用经费支出217906.44元，比上年减少16766.72元，同比降低7.14%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：									单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	1843317.32	1839396.95	-3920.37	-2.13	1843317.32	1839396.95	-3920.37	-2.13	人员变动
人员经费	1608644.16	1621490.51	12846.35	0.80	1608644.16	1621490.51	12846.35	0.80	人员变动
公用经费	234673.16	217906.44	16766.72	-7.14	234673.16	217906.44	16766.72	-7.14	人员变动

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

2021年部门三公经费预算公开表
公开单位：xxx 单位：元
项目内容	2020年预算数	2021年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	12000	2000	-10000	-83.33	减少了赴台交流预算
因公出国（境）费用	10000	0	-10000	-100	减少了赴台交流预算
公务接待费	2000	2000	0	0	无变化
公务用车购置费	0	0	0	0	无变化
公务用车运行维护费	0	0	0	0	无变化

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：xxx 单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0	我单位无政府性基金拨款

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。我单位2021年机关运行费90000元，2020年机关运行费110000元，较上年同期减少20000元，降低18.18%。主要原因为2021年人均公用经费按编制人数拨付，2020年按实有人数拨付，因此2021年度公用经费较2020年减少。

2.政府采购情况。我单位固定资产均在配置范围内，正在使用的尚在使用年限内，因此2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况。2021年初我单位固定资产净值158223.1元（原值228910.00元，累计折旧70686.90元），其中：通用设备原值138880.00元，办公家俱90030.00元。与2020年初固定资产原值一致。

4.预算绩效管理情况。

部门整体支出绩效目标申报表
单位（盖章）：					填报日期：
部门（单位）名称		黔南州计划生育协会
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			205.94万元
		基本支出			183.94万元
		项目支出			22万元
		其他
部门（单位）职能概述		1.宣传、贯彻落实相关法律法规；2.开展幸福工程—救助贫困母亲项目和生育关怀救助行动；3.组织实施计划生育特殊困难家庭生活环境改善项目；4.组织开展生殖康健咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；5.推动计划生育基层群众自治；6、指导各县（市）业务工作；7、完成上级计生协会年度工作任务；8、完成州委州政府交办的其他工作任务
部门（单位）绩效目标		贯彻落实党中央、省委和州委关于对计划生育协会的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对计生协会的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1，宣传、贯彻落实相关法律法规；目标2，开展青春健康教育师资人员培训；目标3、开展优生优育指导；目标4、完成换届工作；目标5、开展计生特殊家庭大走访工作；目标6、完成中国计生协综合试点改革工作；目标7、完成日常工作任务；目标8、完成上级计生协及州委州政府交办的年度工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出	数量	宣传实相关法律法规	通过开展文艺演出、义诊、发放宣传品等形式宣传计生政策法规
			开展生殖健康咨询服务	培训青春健康教育师资人才
			开展计生特殊家庭大走访	走访次数≧4次
			组织召开黔南州计划生育协会第三次会员代表大会，完成换届工作。	会议次数1次，参会人员≦150人
			组织开展计生协会业务培训	培训次数≧2次，培训人员≦200人		培训人员到乡镇
			开展项目个数	5个		见项目绩效申报表
			完成中国计生协综合试点改革工作	按时保质完成
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成
		质量	全年工作任务完成情况	优秀
		时效	完成时间	2021年12月底完成
		成本	工资福利支出	160.53万元
			商品和服务支出	21.79万元
			对个人和家庭的补助	1.62万元
			专项业务费	22万元
	效益	社会效益	帮助计生家庭发展生产，做好计生困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉	提升计生家庭生活质量和幸福指数，促进社会融合
			为青少年提供性与生殖健康服务	提升青年学生健康、安全、负责任的青春健康行为和能力，促进青年学生健康发展
			为育龄夫妇提供优生优育指导和婴幼儿保健、早教服务服务	提高出生人口素质，普及婴幼儿抚养和家庭教育的科学知识，提倡健康文明的生活方式。
		可持续影响	全社会都关注计生特殊家庭，青少年健康成长	不断扩大社会影响力
	满意度	服务对象满意度	计生家庭对本部门服务工作的满意度	≧99%
			州委州政府对本部门工作任务的满意度	≧99%
			省计生协对本部门工作任务的满意度	≧99%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
单位（盖章）：			填报日期：2021年1月6日	项目编码：
项目名称		计划生育服务管理经费
主管部门及代码				实施单位	黔南州计划生育协会
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：		22
财政拨款		22
其中：上级补助
本级安排		22
其他资金
总体目标		年度目标
总体目标		目标1：宣传党的方针政策，教育引导群众听党话，感党恩，跟党走，教育引导群众自力更生，艰苦奋斗，用自己的辛苦劳动创造美好生活；目标2：开展调查研究，增强自身科学发展能力，参与社会治理和公共服务；目标3：开展计生困难家庭和特殊家庭扶助及精神慰藉服务，促进社会合谐；目标4：开展助村帮扶工作；目标5：完成州直机关工委交办的党建工作；目标6：开展丰富多彩的工会活动；目标7：完成州委州政府交办的其他工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	走访次数计生特殊家庭	≥4次
			走访慰问户数	≧120户
			到帮扶村开展调研工作	≥4次
			到各县（市）开展调研工作	≥4次
			参加中国计生协，省计生协业务培训、会议	≥8次
			开展主题党日活动	12次
			支部会议、廉政教育、爱国教育等活动	≥10次
			开展职工文化体育活动	≥4次
			职工集体福利慰问	≥88人次
		质量	工会工作完成情况	按时保质完成
		时效	完成时间	2021年12月底完成
		成本	计生特殊家庭走访慰问	≦8.5万元
			助村帮扶	≦6万元
			日常调研	≦3万元
			党建活动经费	≦1.5万元
			工会费	≦3万元
	效益	社会效益	及时帮助群众解决困难和问题	提升计生特殊家庭幸福指数，促进社合融合
			提高本部门工作质量和效益	有序保质完成各项目标任务
			提高机关党的建设质量和水平	有序保质完成各项目标任务
			提升基层工会活力	优
	满意度	服务对像满意度	帮扶群众本部门的满意度	≥99%
	满意度	服务对像满意度	上级计生协、各县（市）计生协本部门的满意度	≥99%

2021年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

州计生协本级预算表.xls

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