贵州省黔南州计划生育协会2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州计划生育协会概况
二、贵州省黔南州计划生育协会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州计划生育协会2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州计划生育协会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；
2.组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；
3.组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；
4.为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；
5.为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个科室，下属1个单位，分别是：办公室，业务部，计划生育困难家庭扶助中心 。
从预算单位构成看，贵州省黔南州计划生育协会部门决算包括：本级决算，下设事业单位不单独决算。
二、贵州省黔南州计划生育协会2020年度部门决算公开报表（见附表）
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表1 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
264.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
15.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
16.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
222.89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
14.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
279.35 |
本年支出合计 |
57 |
255.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
15.51 |
年末结转和结余 |
59 |
38.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
30 |
294.86 |
合计 |
60 |
294.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
表2 收入决算表 |
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|
公开02表 |
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|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
279.35 |
264.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
246.29 |
231.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
238.15 |
223.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
208.15 |
193.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
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|
公开03表 |
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|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
255.94 |
208.79 |
47.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
222.89 |
175.73 |
47.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
214.75 |
167.59 |
47.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
204.64 |
167.59 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
264.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
222.01 |
222.01 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
264.35 |
本年支出合计 |
59 |
255.06 |
255.06 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
15.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
15.51 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
32 |
279.86 |
合计 |
64 |
279.86 |
279.86 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
255.06 |
208.79 |
46.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
222.00 |
175.73 |
46.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
213.86 |
167.59 |
46.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
203.75 |
167.59 |
36.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
180.21 |
302 |
商品和服务支出 |
19.32 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
48.41 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
39.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
42.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
8.60 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.79 |
30206 |
电费 |
1.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.85 |
30207 |
邮电费 |
2.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
14.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
7.88 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.01 |
30239 |
其他交通费用 |
10.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.96 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
189.48 |
公用经费合计 |
19.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-17.31 |
主要为公务接待费减少 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-17.31 |
厉行节约，严格控制接待人数及金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-17.31 |
厉行节约，严格控制接待人数及金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
5 |
5 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州计划生育协会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、贵州省黔南州计划生育协会2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州计划生育协会2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州计划生育协会2020年度收支决算总计294.86万元，与2019年相比，减少2.17万元，降低0.73%。变动的主要原因是：（1）一般公共预算拨款支出较2019年增加30.07万，主要是追加了2019年度目标奖尾款及省级地方计生协综合改革试点经费。（2）增加了其他收入15万元，主要为中国计生协拨第二批地方计生协综合改革试点经费。（3）年初结转结余较上年减少了47.24万元，主要为用2019年结余资金实施了计生特殊家庭走访、环境改善，家庭服务中心等项目。
（二）贵州省黔南州计划生育协会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计279.35万元，其中：财政拨款收入264.35万元，占94.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15万元，占5.37%。
（三）贵州省黔南州计划生育协会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计255.94万元，其中：基本支出208.79万元，占81.58%；项目支出47.15万元，占18.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州计划生育协会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州计划生育协会2020年度财政拨款收入决算总计279.86万元。与2019年相比，减少17.17万元，降低5.78%。变动的主要原因是：（1）一般公共预算拨款支出较2019年增加30.07万，主要是追加了2019年度目标奖尾款及省级地方计生协综合改革试点经费。（3）年初结转结余较上年减少了47.24万元，主要为用2019年结余资金实施了计生特殊家庭走访、环境改善，家庭服务中心等项目。
（五）贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出255.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.46万元，降低9.4%。变动的主要原因是：1.人员经费支出增加36.81万元，主要原因一是人员增加，二是追加了2019年度目标奖尾款；2.公用经费较2019年减少33.53万元，主要是厉行节约，压缩办公用经费，差旅费，水电费，会议费，培训费等运行费用。3.2020年度项目支出较2019年度减少29.74万元，主要原因为州计生协主动融入脱贫攻坚工作大局，用2019年度结余资金在部份县（市）实施了“家庭服务中心建设项目”、“青春健康项目”“计生特殊家庭环境改善项目”等项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出16.97万元，占 6.65%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出222.01万元，占87.04%；住房保障支出科目（221类）支出14.76万元，占5.79%；农林水支出（213类）1.32万元，占0.52%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为212.33万元，支出决算为255.06万元，完成当年预算的120.12%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）追加了人员经费；（2）追加了省级经费拨款。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为12.92万元，支出决算为12.79万元，完成当年预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度退休一名公务员，新增一名事业人员引起。
（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（06项）。当年预算为来 0万元，支出决算为3.85万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度退休一名公务员，追加职业年金缴费拨款支出。
（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.26万元，支出决算0.24万元，完成当年预算的88.46%，决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为4.45万元，支出决算为4.00万元，完成当年预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度，增加了1名参公退休人员。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为3.42万元，支出决算为3.35万元，完成当年预算的97.95%。决算数大于预算数主要原因为2020年度，增加了1名参公退休人员。
（8）医疗卫生与计划生育支出（210类）中其他计划生育管理事务（07款）中其他计划生育管理事务支出（99项）当年预算为175.64万元，支出决算为203.76万元，完成当年预算的116%。决算数小于预算数主要原因：一是2020年度人员变动，追加了人员经费；二是追加了2019年度目标奖尾款；三是实施了“地方综合改革试点”“家庭服务中心建设项目”、“青春健康项目”“计生特殊家庭环境改善项目”等项目。追加了专项经费拨款。
（9）住房保障支出（221类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为14.76万无，支出决算数为14.76万元，完成当预算的100%。决算数等于预算数。
（10）医疗卫生与计划生育支出（210类）中其他计划生育管理事务（07款）中计划生育服务（17项）当年预算为0万无，支出决算数为10.11万元，完成当预算的级%。决算数大于预算数，主要原因追加省级“地方综合改革试点”“青春健康项目”专项经费。
（12）农林水支出（213类）中扶贫支出（05款）中其他扶贫支出（99项）当年预算为0万无，支出决算数为1.32万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因追加支出了驻村人员生活补助。
（六）贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.79万元，其中：人员经费189.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费19.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.03万元，比上年减少0.01万元，降低17.31%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，严格控制因公出国（境）支出，公务用车支出，公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.03万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少0.01万元，降低17.31%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，厉行节约，在接待人数及费用上严格控制，并按照相关规定及标准执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州计划生育协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.03万元。其中，国内公务接待支出0.03万元，主要是：接待帮扶村一行汇报脱贫攻坚工作用餐。贵州省黔南州计划生育协会2020年国内公务接待1批次，5人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州计划生育协会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州计划生育协会2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州计划生育协会机关运行经费支出19.32万元，比2019年减少33.53万元，降低63.45%，变动的主要原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，2020年度严格控制公务接待、培训费、会议费、差旅费等支出。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金30万元（其中，州本级资金0万元，上级资金30万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
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上级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：黔南州计划生育协会 |
填报日期：2021.7.20 | |||||||||
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项目名称 |
计划生育服务管理项目 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
30 |
10.11 |
10分 |
33.7 |
3.4 | |||||
|
财政拨款 |
30 |
10.11 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
30 |
10.11 |
— |
— |
— | |||||
|
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：广泛开展宣传服务活动，为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务； |
1、在黔南职院建设青春健康教育基地，开展青春健康教育师资培训1期，开展青春健康教育活动220余场。 2、第二批地方计生协综合改革试点推进情况：率先在全省成立市（州）级计生协党组。目前，全州12个县（市）中10个县（市）成立党组。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 |
全国地方计生协综合改革试点项目 |
1个 |
30% |
6 |
1.8 |
按工作方案本年度只开展部份调研工作 | |||
|
青春健康俱乐部建设项目 |
1个 |
100% |
6 |
6 |
已完成 | |||||
|
质量 |
项目建设完成率 |
≥100% |
33.70% |
7 |
2.4 |
按工作方案实施 | ||||
|
服务群众覆盖率 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
按工作方案实施 | |||||
|
时效 |
全国地方计生协综合改革试点项目 |
2021年12月31日前 |
30% |
6 |
1.8 |
按工作方案实施 | ||||
|
青春健康俱乐部建设项目 |
2020年12月31日前 |
100% |
6 |
7 |
已完成 | |||||
|
成本 |
全国地方计生协综合改革试点项目 |
20万元 |
0.11万元 |
6 |
0.03 |
按工作方案实施 | ||||
|
青春健康俱乐部建设项目 |
10万元 |
10万元 |
6 |
6 |
已完成 | |||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 |
扶持扶助计生家庭，帮助计生困难家庭脱贫致富，为群众尤其是青少年提供性与生殖健康服务，为育龄夫妇提供优生优育指导和婴幼儿保健、早教等服务。 |
助力脱贫攻坚，实现全面建成小康社会，促进社会和谐稳定。 |
100% |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
全社会共同关注计生特殊家庭及青少年的健康成长 |
不断扩大社会影响。 |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度 |
计生家庭满意度 |
≥96% |
≥99% |
4 |
4 |
||||
|
上级计生协满意度 |
≥97% |
≥99% |
3 |
3 |
||||||
|
青少年满意度 |
≥95% |
≥99% |
3 |
3 |
||||||
|
总 分 |
100 |
75.43 |
||||||||
|
绩效 结论 |
1.通过开展青春健康师资培训、青春健康教育培训、心理咨询、青春健康宣传等系列活动，培养了一支青春健康师资队伍，提升青年学生健康、安全、负责任的青春健康的行为和能力，促进学生身心健康发展。你的青春我护航——“五合五建”打造新时代青春健康教育体系获黔南州2020年创新项目评比新政策措施类一等奖。2.综合试点项目正按州委下发的实施方案依照进度实施，已较好完成预期值。 | |||||||||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十七）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事业（07款）其他计划生育事业支出 （99项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（二十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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