贵州省黔南州计划生育协会

2021年度部门决算及“三公”经费决算

公开说明

目录

一、贵州省黔南州计划生育协会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州计划生育协会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州计划生育协会2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州计划生育协会2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州计划生育协会2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南州计划生育协会2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州计划生育协会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州计划生育协会概况（参照“三定方案”）

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；

（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；

（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；

（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；

（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 2 个科室:办公室、业务部。下设1 个事业单位黔南州计划生育困难家庭扶助中心，不独立核算。与上年相比无变化。

  从预算单位构成看，贵州省黔南州计划生育协会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州计划生育协会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州计划生育协会2021年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔南州计划生育协会2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州计划生育协会2021年度收支决算总计260.67万元，与2020年相比，减少34.20万元，降低11.60%。变动的主要原因是：（1）人员变动动，减少了人员经费拨款。（2）减少了中国计生协及省计生协项目经费拨款。

（二）贵州省黔南州计划生育协会2021年度收入决算情况说明

   本年收入合计221.75万元，其中：财政拨款收入221.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州计划生育协会2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计259.83万元，其中：基本支出188.83万元，占72.67%；项目支出71.01万元，占27.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州计划生育协会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   贵州省黔南州计划生育协会2021年度财政拨款收入决算总计246.55万元。与2020年相比，减少33.31万元，降低11.90%。变动的主要原因是：（1）人员变动动，减少了人员经费拨款。（2）减少了省计生协项目经费拨款。

（五）贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出245.72万元，占本年支出合计的94.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.34万元，降低3.66%。变动的主要原因是：（1）人员变动动，减少了人员经费拨款。（2）减少了省计生协项目经费拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：贵州省黔南州计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出11.72万元，占 4.77%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出218.31万元，占88.85%；住房保障支出科目（221类）支出13.26万元，占5.40%；农林水支出（213类）2.43万元，占0.98%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为205.94万元，支出决算为245.72万元，完成当年预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）追加了清算2020年目标奖尾款支出15.88万元。（2）追加了州级地方计生协综合改革试点项目经费15万元。（3）因人员变动，减少人员经费支出3.75万元。（4）使用上年结余上级资金20万元，继续实施地方计生协综合改革试点项目。其中：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为12.83万元，支出决算为11.32万元，完成当年预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度减少一名参公人员。

（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.26万元，支出决算0.27万元，完成当年预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算工伤保险税率较实际缴费税率低，超出部份用以前年度因税率调整退回的工伤保险结余资金支付。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为4.04万元，支出决算为3.72万元，完成当年预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度减少一名参公人员。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为3.59万元，支出决算为3.27万元，完成当年预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度减少一名参公人员。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中其他计划生育管理事务（07款）中其他计划生育管理事务支出（99项）当年预算为169.21万元，支出决算为190.25万元，完成当年预算的112.43%。决算数大于预算数主要原因：一是追加了2019年度目标奖尾款；三是追加了州级地方计生协综合改革试点项目经费。

（8）住房保障支出（221类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为14.71万无，支出决算数为13.26万元，完成当预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度减少一名参公人员。

（10）医疗卫生与计划生育支出（210类）中其他计划生育管理事务（07款）中计划生育服务（17项）当年预算为0万无，支出决算数为19.89万元，完成当预算的级%。决算数大于预算数，主要原因用上年结余资金继续实施2020年度省级“地方综合改革试点”项目。

（11）农林水支出（213类）中扶贫支出（05款）中其他扶贫支出（99项）当年预算为0万无，支出决算数为2.43万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因追加支出了驻村人员生活补助及第一书记工作经费支出。

（六）贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.83万元，其中：人员经费171.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、公积金缴费、工会费、离退休费等；公用经费16.84万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、其他交通费用、劳务费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.16万元，比上年增加0.13万元，增长408.75%，增加原因是：主要是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.13万元，增长408.75%，增加原因是：（1）根据统一安排，增加了绿博会对口接待餐费。（2）全州开展“健康家庭  心动黔南”公益救助活动，接待上海远大心胸医院来黔人员餐费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州计划生育协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.16万元。其中，国内公务接待支出0.16万元，主要是：（1）根据统一安排，增加了绿博会对口接待餐费。（2）全州开展“健康家庭  心动黔南”公益救助活动，接待上海远大心胸医院来黔人员餐费。。贵州省黔南州计划生育协会2021年国内公务接待5批次，30人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省黔南州计划生育协会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   贵州省黔南州计划生育协会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

    2021年贵州省黔南州计划生育协会机关运行经费支出16.84万元，比2020年减少2.48万元，降低12.82%，变动的主要原因是：贯彻落实习近平总书记关于“过紧日子”的要求，压缩办公费等公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

   2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

   截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计6个，涉及资金57万元（其中，州本级资金37万元，上级资金（上年结余）20万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十七）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事业（07款）其他计划生育事业支出 （99项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

   （二十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。