黔南布依族苗族自治州民航事业管理局(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规。
（2）制定全州民航事业发展战略和规划。
（3）代表州政府对本地的民航事业实行行业管理。
（4）负责全州机场建设的规划建设管理。
（5）负责进行航空市场调研，提出航线市场分析报告和对策意见，协调联系航空公司开通州内机场的航线航班。
（6）加快通用航空发展，引导支持通用航空企业拓展服务领域。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州民航事业管理局本级组成。黔南州民航事业管理局本级是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州民航事业管理局本级 |
20 |
13 |
|
13 |
|
|
合计 |
20 |
13 |
0 |
13 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入1,148,488元，支出1,148,488元，2018年度我部门预算收入1,956,557元，支出1,956,557元，收支平衡；比上年增加808,069元，同比增长70.36%。其原因是:由于通过公开招考新增人员4名，导致人员经费、公用经费增加共增加808，069元。
|
2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
|
公开单位：黔南州民航事业管理局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
|
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增长（%） | ||
|
合计 |
114．85 |
1,95.66 |
80.81 |
70.36 |
114．85 |
1,95.66 |
80.81 |
70.36 |
2018年在职人员增加 |
|
人员经费 |
73．21 |
1,47.66 |
74.45 |
101.69 |
73．21 |
1,47.66 |
74.45 |
101.69 |
2018年在职人员增加 |
|
公用经费 |
11．64 |
18.00 |
6.36 |
54.65 |
11．64 |
18.00 |
6.36 |
54.65 |
2018年在职人员增加 |
|
项目经费 |
30 |
30 |
0 |
- |
30 |
30 |
0 |
- |
无变化 |
|
其他 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为1,148,488元，2018年度部门预算收入为1,956,557元，比上年增加808,069元，同比增长70.36%，其原因是:由于通过公开招考新增人员4名，导致人员经费、公用经费增加共增加808，069元。
其中：公共预算财政预算收入1,956,557元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为1,148,488元，2018年度部门预算支出为1,956,557元，比上年增加808,069元，同比增长70.36%，其原因是:由于通过公开招考新增人员4名，导致人员经费、公用经费增加共增加808，069元。
按功能分类：社会保障与就业支出150,192元，占总支出7.68%；医疗卫生与计划生育支出41,528元，占总支出2.12%；交通运输支出1,628,603元，占总支出83.24%;住房保障支出支出136,234元，占总支出6.96%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,475,479元，占总支出75.41%；商品服务支出479,998元，占总支出24.53%；对个人和家庭补助支出1,080元，占总支出0.06%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出30,940元，占总支出的1.58%；机关商品服务支出300,000元，占总支出的15.33%；对事业单位经营性补助支出1,624,537元，占总支出的83.03%；对个人和家庭补助支出1,080元，占总支出0.06%。
（四）“三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州民航事业管理局 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
6.6 |
9 |
2.4 |
36.36 |
人员和工作业务量增加 |
|
因公出国（境）费用 |
4 |
4.5 |
0.5 |
12.5% |
业务量增加，使因公出国（境）费用增加。 |
|
公务接待费 |
0.6 |
1.5 |
0.9 |
15% |
业务量增加，使公务接待增加。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务用车运行维护费 |
2 |
3 |
1 |
50% |
业务量和人员增加，使公务用车运行维护费增加。 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州民航事业管理局 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计179,998元，按部门预算支出经济分类科目分为：其他商品和服务支出6,000元，占公用经费支出3.33%；差旅费35,000元，占公用经费支出19.44%;公务接待费15,000元，占公用经费支出8.33%;因公出国（境）费用45,000元，占公用经费支出25%;公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出16.67%;办公费25,000元，占公用经费支出13.89%；工会经费16,572元，占公用经费支出9.21%；福利费7,426元，占公用经费支出4.13%。
2018年我部门公用经费共计179,998元，按政府预算支出经济分类科目分为：商品和服务支出179,998元，占公用经费支出100%
2政府采购情况
目前暂时预算全年政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
|
国有资产占有使用情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
项 目 |
行次 |
数量 |
价值（元） | ||||||
|
一、固定资产 |
1 |
— |
— |
163,680 |
163,680 | ||||
|
（一）房屋（平方米） |
2 |
|
|
|
| ||||
|
1.办公用房 |
3 |
|
|
|
| ||||
|
2.业务用房 |
4 |
|
|
|
| ||||
|
3.其他（不含构筑物） |
5 |
|
|
|
| ||||
|
（二）车辆（台、辆） |
6 |
|
|
|
| ||||
|
1.轿车 |
7 |
|
|
|
| ||||
|
2.越野车 |
8 |
|
|
|
| ||||
|
3.小型载客汽车 |
9 |
|
|
|
| ||||
|
4.大中型载客汽车 |
10 |
|
|
|
| ||||
|
5.其他车型 |
11 |
|
|
|
| ||||
|
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…） |
12 |
|
|
|
| ||||
|
其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |
13 |
|
|
|
| ||||
|
单价100万元（含）以上的专用设备 |
14 |
|
|
|
| ||||
|
（四）其他固定资产 |
15 |
— |
— |
163,680 |
163,680 | ||||
没有出租、出借等情况，本单位公务用车为调配车。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
|
项目支出明细表 | ||||
|
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
占比 |
|
合计 |
|
|
300,000.00 |
100.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
通用机场项目建设工作 |
100,000.00 |
33.33 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
民航企业日常安全监管及人员培训 |
50,000.00 |
16.67 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
荔波机场航线培育工作 |
50,000.00 |
16.67 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
荔波机场改扩建工程 |
50,000.00 |
16.67 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
新建都匀机场项目 |
50,000.00 |
16.67 |
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 （二）努力推动通用机场建设。一是配合贵州西南飞虎航空有限公司、贵州惠水通用航空有限责任公司做好独山A1级通用机场、惠水A1级通用机场相关前期工作，争取机场尽早开工建设；二是根据剑江红都通航公司与瓮安县、贵定县签订的协议，尽快启动两县A3级通用机场开工建设、启动A2级通用机场前期工作。加快推进都匀市绿荫湖A3级通用机场建设，争取2018年建成。三是推动剑江红都通航公司与三都等县签订开展A2级通用机场建设前期工作协议，推进A2级通用机场的相关前期工作。 （三）努力培育荔波机场航线。在保证荔波机场改扩建不停航施工的前提下，力争2018年旅客吞吐量突破12万人次。一是加强与荔波机场及荔波县的沟通，定期对已有航线航班运行情况进行调度、分析，作出合理优化调整；二是以“贵阳飞”为重点，加密贵阳至荔波航班，保持淡季每天3班，旺季每天5班，真正形成贵阳至荔波“空中巴士”；三是充分利用广州帮扶黔南的优势，积极争取广州白云机场航班时刻，加密广州—荔波航线至每天一班；四是加强市场调研，积极与省内各支线机场沟通，适时开通荔波至兴义、遵义、毕节、铜仁的“支支串飞”航线；五是加强与旅发委、旅行社的沟通合作，将荔波机场航线信息与旅游推介绑定，促进我州航旅协同发展；六是加强与州财政局、州督查督办局、贵州锦绣公司沟通，强化落实航线培育基金的筹集工作。 （四）进一步加强安全监管工作。按照国家、省、州对安全生产工作的安排部署，认真开展安全生产各类专项检查和隐患排查，确保全州民航业平稳运行。适时选派安全监管人员参加国家民航局组织的安全监管培训班或选派人员到荔波机场公司质安部门跟班学习，通过培训和实地学习，提升监管人员业务水平。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
|
相关绩效指标 |
|||
|
相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
民用航空：指使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有的航空活动。
通用航空：指除用于客、货运输的定期航线飞行外的所有民用航空。
民用航空运输：以飞机作为运输，以民用为宗旨，以航空港为基地，通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。
扫一扫在手机打开当前页面
