黔南州交通运输局（汇总）2016年部门决算及三公经费决算公开一、部门的基本情况

部门的工作职责：起草交通运输业规范性文件草案，拟定交通运输业各项发展规划计划并监督实施，培育和规范交通物流市场，负责公路、水路交通运输行业统计和交通运输信息化建设。承担道路、水路运输市场、水上交通安全、建设市场监管责任。负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作。承办州人民政府、省交通运输厅、省交通战备办交办的其他工作。

机构设置：我局内设5个机构，包括：办公室（监察室）、政策法规安全科、综合规划科（交通战备办）、基本建设管理科、财务审计科。机关行政编制21名，机关工勤人员编制3名，由财政全额预算管理。

编制部门预算时人员构成：在职人员人数为19人，退休人员人数为11人，遗属人数2人，企业离休4人。

二、部门预算执行情况分析

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1、 2015年度收入决算总额为743.66万元，2016年度收入决算总额为2921.11万元，比上年增加2177.45万元，同比增长292.8%，其原因是: 州财政局代收县（市）高速公路资本金2338万元，拨我局转支付省交通运输厅。

2、2015年度支出决算总额为736.56万元，2016年度支出决算总额为2921.11万元,比上年增加2184.55万元，同比增长296.59%，其原因是: 州财政局代收县（市）高速公路资本金2338万元，拨我局转支付省交通运输厅。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2、2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体情况如下：

预算完成率=预算完成数/预算数×100%=（2921.11/2921.11）×100%=100%；

人员经费开支比率=人员经费支出数/经费支出数×100%=305.02/471.59×100%=64.68%；

公用经费开支比率=公用经费支出数/经费支出数×100%=166.57/471.59×100%=35.32%;

公用经费人均开支数=公用经费开支数/人员总数=166.57/19=8.77（万元）；

结余结转：本年无结余结转；

公用经费控制率=实际公用经费支出数/公用经费预算数×100%=166.57/166.57×100%=100%；

三、收入来源说明

2016年我局部门决算收入2921.11万元，其中上年结余和结转9.6万元，本年财政拨款2911.51万元为财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算拨款支出为2921.11万元，其中：

一般公共服务支出为42.77万元；

社会保障和就业支出为1.28万元；

医疗卫生与计划生育支出为16.3万元；

交通运输支出为499.01万元；

住房保障支出23.75万元；

其他支出（高速公路项目支出）2338万元。

五、机关运行经费支出的情况说明

2015年我局机关运行经费114.55万元，2016年因增加“12328”服务热线费用等原因，2016年机关运行经费较上年增长了45%，计166.57万元，其中：办公费支出14.57万元，印刷费0.74万元；手续费0.15万元；水电费8.92万元；邮电费3.38万元；物业管理费12.01万元；差旅费14.5万元；维修（护）费4.34万元；会议费8.52万元；培训费13.08万元；公务接待费3.11万元；专用材料1.78万元；劳务费1.6万元；委托业务费41.22万元；工会经费2.3万元；福利费5.58万元；公务用车运行维护费11.8万元；其他交通费18.41万元；其他0.54万元。

六“三公经费”财政拨款支出说明

（一）支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

1、2016年我局公务车用车购置及运行支出11.8万元，其中公务车维护费支出11.8万元，目前我局在编公务车3辆，公务车运行维护费主要是用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、2016年我局公务接待费支出3.11万元，接待批次39次，接待人数387人。公务接待费主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作；交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；省州相关部门指导检查涉及的接待工作。

3、2016年度我局无因公出国（境）。

七、政府采购支出的情况说明

2016年我局开支政府采购支出20.97万元，采购支出主要为大会议室水毁会议桌椅及设备购置。

    八、国有资产占用情况的说明

  我局2016年固定资产年初数为991.97万元，年度新增20.97万元，固定资产年末数1012.94万元，其中房屋建筑物808.4万元；车辆21.63万元（因未收到）；专用设备93.32万元；其他固定资产89.59万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州交通运输局2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开表（汇总）.XLS