目   录

　　一、黔南州道路运输管理局部门概况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、黔南州道路运输管理局部门预算公开报表及预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　三、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）项目支出安排情况说明

　　（五）预算绩效管理信息

　　（六）部分专有名词解释

　　一、黔南州道路运输管理局部门概况

　　（一）部门主要职能：

　　为全州道路运输市场秩序提供管理保障。

　　负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。

　　（二）部门预算单位构成：

　　黔南州道路运输管理局为黔南州交通运输局管理的财政全额拨款的副县级事业单位。

　　（三）部门人员构成：

　　二、黔南州道路运输管理局部门预算公开报表及预算安排说明

　　2017年部门预算公开：收支总表、收入总表、基本支出总表、项目批复明细表、科目汇总表、定额公用经费支出表共6张报表。（表格见附表）

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　2017年我部门预算收入5,645,949元，支出5,645,949元，收支平衡。其中：人员支出4,739,899元，占总支出84%；公用支出406,050元，占总支出7%；项目支出500,000元，占总支出9%。

　　（二）部门收入总体情况说明

　　 2016年度部门预算收入总额为8,305,365元，2017年度部门预算收入总额为5,645,949元，比上年下降2,659,416元，同比下降33%，其原因是:上年预算收入总额含用非税资金安排的新寨道路运输安全服务稽查站工作经费及道路运输从业资格证考试场地租用费。

    2017年我部门收入5,645,949元，其中：公共预算财政预算收入4,660,023元，占总收入82.5%；其他收入985,926元，占总收入17.5%。

　　  （三）部门支出总体情况说明

　　 2016年度部门预算支出总额为8,027,858元，2017年度部门预算支出总额为5,645,949元，比上年减少2,381,909元，同比下降30%，其原因是: 上年预算支出总额含用非税资金安排的新寨道路运输安全服务稽查站工作经费及道路运输从业资格证考试场地租用费。

    2017年我部门预算支出5,645,949元。按功能分类：一般公共服务支出4,729,464元，占总支出83.7%；社会保障和就业支出420,627元，占总支出7.5%；医疗卫生与计划生育支出114,716元，占总支出2%；住房保障支出支出381,142元，占总支出6.8%。

　　按经济科目分类：工资福利支出2,930,346 元，占总支出51.9%；商品服务支出906,050 元，占总支出16%；对个人和家庭补助支出1,809,553 元，占总支出32.1%。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　注：本单位车辆保有量共14辆。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　2017年黔南州道路运输管理局无政府性基金收入。

　　三、其他重要事项说明

　　（一）运行经费说明

　　2017年公用经费共计406,050元，其中：公务用车运行维护费150,000元，占公用经费支出37%；公务接待费28,000元，占公用经费支出6.9%；会议费20,000元，占公用经费支出5%；差旅费142,000元，占公用经费支出35%；工会经费37,048元，占公用经费支出9.1%；福利费29,002元，占公用经费支出7%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年资产占有25,968,486.30元,较上年增长1.77%。流动资产3,914,786.72元,占总资产15%，固定资产总值21,853,699.58元，占总资产的84.2%，其中：房屋16,353,221.64元，占固定资产的24.8%；车辆3,123,386.94元，占固定资产的14.3%；其他固定资产2,377,091.00元，占固定资产的10.9%。长期投资200,000.00元，占总资产的0.8%

　　（四）项目支出安排情况说明

　　2017年一般公共预算支出中专项资金项目预算500,000元。

　　1、运管行业信息化建设专项100,000元，占专项资金的20%；用于本级城市公交和农村客运信息化建设。

　　2、整顿客货运输市场专项100,000，占专项资金的20%；用于专项整治全州客货运输市场的本级专项支出。

　　3、安全应急保畅专项100,000元，占专项资金的20%；用于开支交通客货运输应急保畅本级专项支出。

　　4、综合治理专项100,000元，占专项资金的20%；用于开支道路运输管理综合治理本级专项支出。

　　5、满意贵州行专项100,000元，占专项资金的20%；用于文明在贵州，满意在交通道路运输本级专项支出。

　　（五）预算绩效管理信息

　　2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　　（六）部分专有名词解释

　　（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 黔南州道路运输管理局2017年度部门预算批复表.xlsx

           州道路运输管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开文字说明.docx

　　                                                                                                               黔南州道路运输管理局

　　                                                                                                                     2017年3月17日