贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
（一）目录
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局概况
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度决算情况说明
（五）名词解释
二、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局概况
（一）主要职能
1. 为全州道路运输市场秩序提供管理保障。
2.负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设办公室、财务科、车辆技术管理管、安全稽查科、驾驶培训管理管、货运物流管理科、规划建设与信息科、城乡客运管理科、新寨道路安全服务稽查站9个科室，下属 0个单位。单位事业编制38人，由财政全额预算管理，年末实有人数在职35人，退休22人。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局部门决算只为本级决算、无所属单位和所属单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开01表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
912.61 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
163.80 | ||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||
|
六、其他收入 |
6 |
24.35 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
44.81 | ||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
12.22 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
640.25 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
39.61 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
936.96 |
本年支出合计 |
52 |
900.69 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
14.14 |
年末结转和结余 |
54 |
50.40 | ||
|
27 |
55 |
||||||
|
合计 |
28 |
951.09 |
合计 |
56 |
951.09 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
564.45 |
302 |
商品和服务支出 |
215.53 |
310 |
其他资本性支出 |
7.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.14 |
30201 |
办公费 |
25.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
166.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
39.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
18.11 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
102.56 |
30206 |
电费 |
8.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.24 |
30207 |
邮电费 |
2.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.81 |
30209 |
物业管理费 |
7.77 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.44 |
30211 |
差旅费 |
14.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.09 |
30213 |
维修(护)费 |
1.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.93 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
43.29 |
30227 |
委托业务费 |
39.17 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.92 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.76 |
|||||||
|
人员经费合计 |
653.90 |
公用经费合计 |
223.04 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
11.76 |
17.79 |
6.03 |
51.30 |
车辆老旧油耗维修费用上升，接待检查较上年增加 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
14.99 |
4.99 |
49.93 |
车辆老旧油耗维修费用上升 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.00 |
14.99 |
4.99 |
49.93 |
车辆老旧油耗维修费用上升 |
|
3.公务接待费 |
1.76 |
2.80 |
1.04 |
59.07 |
地区间安全交叉检查较多，工作接待较上年有所上升 |
|
（1）国内接待费 |
1.76 |
2.80 |
1.04 |
59.07 |
地区间安全交叉检查较多，工作接待较上年有所上升 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
14 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
25 |
25 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
130 |
270 |
140 |
107.69 |
地区间安全交叉检查较多，工作接待较上年有所上升 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度收支决算总计951.09万元，与2016年相比，增加120.55万元，增长14.52%。变动的主要原因是：财政拨款增加87.41万元，主要是增加人员工资各目标考核奖励拨款。其他收入增加18.95万元，主要是州交通运输局对全州村村通经费拨款。上年结转拨款14.14万元为上年应支付驾校场地使用费，因驾校账号有误导致支付未成功形成的结余。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计936.96万元，其中：财政拨款收入912.61万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.35万元，占2.6%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计900.69万元，其中：基本支出877.29万元，占97.4%；项目支出23.4万元，占2.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度财政拨款收入决算总计926.74万元。与2016年相比，增加101.58万元，增长12.31%。变动的主要原因是：一般公共预算支出增加64.9万元，主要是增加人员工资和目标奖励。社会保障就业支出增加40.21万元，为本年度新增机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金两项支出，上年决算无此项经费。医疗卫生与计划生育支出减少1.68万元，是因调整上缴比例而减少。交通运输支出减少8.7万元，严格执行内控制度厉行节约，节减支出。支住房保障支出 增加8.01有万元，为工资增加，住房公积金上缴基数随之增加而增加的支出。年终结转增加22.6万元，为部分县（市）村村通资料尚未上报清无法拨款，结转下年拨付。）。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出900.34万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.93万元，增长12.91%。变动的主要原因是：人员经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出163.8万元，占18.19%；社会保障和就业支出科目（类）支出44.81万元，占4.98%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出12.22万元，占1.36%；交通运输支出科目（类）支出639.9万元，占71.07%；住房保障科目（类）支出39.61万元，占4.39%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为466万元，支出决算为900.34万元，完成当年预算的193.2%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年度追加基本工资调标、年度目标考核资金和驾校场地使用费。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为163.8万元，决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：财政年度追加基本工资调标、年度目标考核资金。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为38.2万元，支出决算为40.73万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员工资收入调整，缴费基数增大。
（3）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。当年预算为374.4万元，支出决算为616.5万元，完成当年预算的164.6%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年度从业资格考试人员增加，支付驾校场地使用费上长。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出876.94万元，其中：人员经费653.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费223.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.79万元，比上年增加6.03万元，增长51.3%，增加原因是：首先单位车辆老早，油耗与维修费用较大，其次本年度地区间安全交叉检查较频，工作接待较上年人数增加，故支出有所上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，占84.28%，比上年增加4.99万元，增长49.93%，增加原因是：单位车辆老早，油耗与维修费用较大。公务接待费支出2.8万元，占15.72%，比上年增加1.04万元，降低59.07%，增加原因是：本年度上级管理部门检查指导工作和地区间安全交叉检查较很频，工作接待较人数增加，故支出有所上升。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费14.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.99万元。主要用于：(车辆年检、车辆保险、日常油耗、过路费及车辆修理费等支出。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
（3）公务接待费2.8万元。具体是：(上级管理部门检查指导工作的公务接待和地区间安全交叉检查的公务接待等支出）。
国内公务接待支出2.8万元，主要是：(上级单位检查指导工作的公务接待和地区间安全交叉检查的公务接待等支出）。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2016年国内公务接待25批次，270人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：该车辆为新寨安全服务稽查站生活用车，）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）：指本单位的基本支出，主要是基本工资调标和目标考核支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（二十四）交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
扫一扫在手机打开当前页面
