黔南州交通运输局（汇总）2017年部门预算及“三公”经费预算公开

    目   录

　　一、黔南州交通运输局部门概况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、黔南州交通运输局部门预算公开报表及预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　三、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）项目支出安排情况说明

　　（五）预算绩效管理信息

　　（六）部分专有名词解释

　　一、黔南州交通运输局部门概况

　　（一）部门主要职能：

　　1.起草交通运输业地方性法规、规范性文件草案，拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输业统计和引导交通运输信息化建设。

　　2.承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

　　3.指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。

　　4.负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员工作。

　　5.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

　　6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作。

　　7.负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。

　　8.承办州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成：

　　我部门由局本级及所属黔南州海事局（含州航务处）、黔南州道路运输管理局、黔南州公路处、黔南州交通建设工程质量监督处等5预算单位组成。黔南州交通运输局为财政全额拨款行政单位，黔南州海事局为财政全额拨款参公单位（其中州航务处为财政全额拨款事业单位），黔南州道路运输管理局、黔南州公路处、黔南州交通建设工程质量监督处为财政全额拨款事业单位。

　　（三）部门人员构成：

　　三、黔南州交通运输局本级及下属单位预算公开报表及预算安排说明

　　2017年部门预算公开报表为：收支总表；收入总表；项目批复明细表；科目汇总表；定额公用经费支出表。见附表。

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　2017年我局本级及和下属单位算收入17,719,174.00元，支出17,719,174.00元，收支平衡。其中：人员支出13,482,405.00元，占总支出76%；公用支出1,256，769.00元，占总支出7%；项目支出2,980,000.00元，占总支出17%。

　　（二）部门收入总体情况说明

　　2016年我局本级和下属单位部门预算收入16111989元，2017年我局本级和下属单位部门预算收入17,719,174.00元，同比增加1607185元。增加原因：2017年专项项目较上年增加。2017年收入中：公共预算财政预算收入15,694,479.00元，占总收入89%；其他收入（社会保险基金统筹）2,024,695.00元，占总收入的11%；政府性基金收入为0。

　　（三）部门支出总体情况说明

　　2016年我局本级和下属单位部门预算支出16111989元，2017年我局本级和下属单位部门支出17,719,174.00元，同比增加1607185元。增加原因：2017年专项项目较上年增加。2017年支出按功能分类：一般公共服务支出0元；社会保障预就业支出1,267,312.00元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出478,811.00元，占总支出3%；交通运输支出14,816,719.00元，占总支出84%；住房保障支出1,156,332.00元，占总支出7%。

　　按经济科目分类：工资福利支出9,061,052.00元，占总支出51%；商品服务支出4,236,769.00元，占总支出24%；对个人和家庭补助支出4,421,353.00元，占总支出25%。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　注：我局本级和下属单位公务用车保有量共23辆。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　2017年黔南州交通运输局本级及所属事业单位无政府性基金收入。

　　四、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　2017年我局本级及下属事业单位公用经费共计1,256,769.00元，其中：公务车运行维护费398,000.00元；占公用经费的31.67%；办公费67,000.00元，占公用经费的5.33%；差旅费339,500.00元，占公用经费的27.01%；电费21,000.00元，占公用经费的1.67%；水费12,500.00元，占公用经费的0.99%；公务接待费99,000.00元，占公用经费的7.88%；会议费51,500.00元，占公用经费的4.38%；维修（护）费12,000.00元，占公用经费的0.95%；印刷费1,000.00元，占公用经费的0.08%；工会经费112,909.00元，占公用经费的8.98%；福利费77,860.00元，占6.2%。

　　（二）政府采购情况

　　当年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年黔南州交通运输局（本级）和下属事业单位占有156,857,333.31元，较上年增长4.37%。流动资产121,304,840.24元，占总资产的77.33%;固定资产35,352,493.07元,占总资产的22.67%,其中:办公用房24,437,209.69元，占固定资产的69.12%;车辆20台计4,981,896.08元，占固定资产的14.09%;设备711,678.00元，占固定资产的2.01%;其他固定资产5,000,222.10元，占固定资产的14.14%;长期投资200,000.00元,占固定资产的0.57%。资产

　　各单位资产占有情况如下:

　　黔南州交通运输局（本级）：2017年局本级占有资产125,319,312.48元，其中流动资产115,189,958.09元，固定资产10,129,354.39元（房屋8,083,988.05元；车辆216,317.14元；设备933,165.20元；其他固定资产895,884.00元），

　　黔南州海事局（含州航务处）：2017年占有资产总计1,230,113.34元,其中流动资产766,020.34元,固定资产464，093.00元(公务用车357,315.00元,办公设备106,778.00元)。

　　黔南州公路处：2017年占有使用资产2,530,876.08元,其中流动资产73,072.58元,固定资产2,457,803.50元(车辆1,004,877.00;其他固定资产1,452,926.50元)

　　黔南州道路运输管理局：2017年资产25,968,486.30元,其中流动资产3,914,786.72元,固定资产总值21,853,699.58元，(房屋16,353,221.64元；车辆3,123,386.94元;其他固定资产2,377,091.00元;长期投资200,000.00元)

　　黔南州交通建设工程质量安全监督处：2017年占有资产1,527,706.46元，其中流动资产1,360,163.86元，固定资产（办公设备）167,542.60元。

　　（四）项目支出安排情况说明

　　黔南州交通运输局本级专项支出：

　　1.邮政监管执法经费100,000.00元，用于补助州级邮政监管执法经费开支。

　　2.宣传经费400,000.00元，用于本级交通体制改革、文明路建设等宣传经费开支。

　　3.农村公路建设管理580,000.00元，用于本级专项开展全州农村公路建设管理支出。

　　4.信息化建设500,000.00元，用于本级年度交通信息化建设经费支出。

　　5.航务经费100,000.00元，用于本级开展航务管理专项支出。

　　6.全州交通质量安全、水上交通安全经费800,000.00元，用于本级开展全州交通质量安全、水上交通安全工作专项支出。

　　黔南州道路运输管理局专项支出：

　　1.运管行业信息化建设专项100,000元，用于本级城市公交和农村客运信息化建设。

　　2.整顿客货运输市场专项100,000，用于专项整治全州客货运输市场的本级专项支出。

　　3.安全应急保畅专项100,000元，用于开支交通客货运输应急保畅本级专项支出。

　　 4.综合治理专项100,000元，用于开支道路运输管理综合治理本级专项支出。

　　5.满意贵州行专项100,000元，用于文明在贵州，满意在交通道路运输本级专项支出。

　　黔南州地方海事局（含州航务处）、黔南州公路处、黔南州交通建设工程质量安全监督处未安排专项支出。

　　（五）预算绩效管理信息

　　2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　　（六）部分专有名词解释

（1）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 黔南州交通运输局及下属单位2017年部门预算批复表.XLSX

                   黔南州交通运输局及下属事业单位2017年部门预算及三公经费预算公开说明.docx

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