一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表

4、部门预算安排情况说明；

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家、省、州有关交通建设工程项目质量、安全的法律法规及规章制度；拟定全州公路、水运工程质量安全监督实施方案、细则；配合国省道干线、公路枢纽、汽车场站质量监督工作；负责全州农村公路建设质量、施工安全生产监督工作；负责全州公路、水运工程的监理单位、试验检测单位行业管理和人员的培训工作。承办州交通运输局和省交通质监局交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：部门预算部门为黔南州交通建设工程质量安全监督处，为全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表

 2019年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年我处预算收入为1,792,938.00元，支为出1,792,938.00元。2019年我处预算收入为1,760,802.35元，支为出1,760,802.35元。收支平衡。财政拨款收支比上年减少32,135.65元，同比减少1.79%。减少原因：压缩人员经费开支。

（二）部门收入总体情况说明

2018年财政拨款预算收入1,792,938.00元，2019年财政拨款预算收入1,760,802.35元，比上年减少32,135.65元，同比减少1.79%。减少原因：压缩人员经费开支。

注：我处无非财政拨款收入。

    （三）部门支出总体情况说明

2018年部门预算支出1,792,938.00元，2019年部门预算支出1,760,802.35元，比上年减少32,135.65元，同比减少1.79%。减少原因：压缩人员经费开支。

财政拨款支出按功能分类：社会保障与就业支出167,716.00元，占总支出9.52%；卫生健康支出46,373.00元，占总支出2.63%；交通运输支出1,399,924.00元，占总支出79.50%；住房保障支出146,789.00元，占总支出8.35%。

财政拨款支出按经济科目分类：工资福利支出1,598,084.00元，占90.76%；商品服务支出124,762.00元，占7.08%；对个人和家庭补助支出37,956.00元，占2.16%。

财政拨款支出按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助1,722,846.00元，占97.84%；对个人和家庭补助支出37,956.00元，占2.16%。

（四）财政拨款收支总体情况

2018年我处预算财政拨款收入为1,792,938.00元，支为出1,792,938.00元。2019年我处预算财政拨款收入为1,760,802.35元，支为出1,760,802.35元。比上年减少32,135.65元，同比减少1.79%。减少原因：压缩人员经费开支。

（五）一般公共预算支出情况

2018年度我部门预算一般公共预算支出1,792,938.00元。其中：2140101行政运行1,463,346元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161161元；2082701财政对失业保险基金的补助5641元；2082702财政对工伤保险基金的补助4029元；2082703财政对生育保险基金的补助4029元；2101102事业单位医疗48348元；2210201住房公积金151100元。2019年度部门预算一般公共预算支出1,760,802.35元，比上年减少32,135.65元，同比减少1.79%。减少原因：压缩人员经费开支。其中：2140101行政运行1,399,924.00元，比上年减少63422元，同比减少4.33%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154577.16元，比上年减少6583.84元，同比减少4.08%；2082701财政对失业保险基金的补助5410.32元，比上年减少230.68元，同比减少4.08%；2082702财政对工伤保险基金的补助3864.36元，比上年减少164.64元，同比减少4.08%；2082703财政对生育保险基金的补助3864.36元，比上年减少164.64元，同比减少4.08%；2101102事业单位医疗46373.16元，比上年减少1974.84元，同比减少4.08%；2210201住房公积金146788.92元，比上年减少4311.08元，同比减少2.85%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2018年度部门预算基本支出1,792,938.00元，其中：人员经费支出1668475元，公用经费支出124463元。2019年度部门预算基本支出1760802.35元，比上年减少32,135.65元，同比减少1.79%。减少原因：压缩人员经费开支。其中：人员经费支出1636039.91元，比上年减少32435.09元，同比减少1.94%；公用经费支出124762.44元，比上年增加299.44元，同比增加0.24%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我处没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

2019年我处公用经费共计124762.44元，

按照部门经济科目分类：办公费30,000.00元，占公用经费的24.05%；差旅费40000.00元，占公用经费的32.06%；电费6000元，占公用经费的4.81%；水费3000元，占公用经费的2.4%；物业管理费的15,000.00元，占公用经费的12.02%；委托业务费2000元，占公用经费的1.6%；工会经费18242.04元，占公用经费的14.62%；福利费9320.4元，占公用经费的占7.47%； 其他商品服务支出1200元，占公用经费的占0.97%。

按照政府经济科目分类：商品和服务支出124762.44元，占公用经费的100%。

（二）政府采购情况

本年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本部门单位占有资产1,313,868.16元，较上年减少13.02%，其中：流动资产1,136,385.56元，占总资产的86.49%；固定资产177,482.60元（房屋0元；车辆0元，设备0元；其他固定资产177,482.60元），占总资产的11.75%。

1. 预算绩效管理信息

   2019年度没有申报项目预算的，无项目预算支出，未编制绩效目标。

   2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

（五）项目支出安排情况说明

  2019年我处没有项目支出安排。

（六）国有资本经营预算

2019年我处没有国有资本经营预算拨款。

（七）部分专有名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（17）其他一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。

（18）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（19）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
    （20）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（21）财政对生育保险基金的补助：反映反映财政对生育保险基金的支出。

（22）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（23）行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（24）一般行政事务管理：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

   （25）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

065004黔南州交通建设工程质量安全监督处.XLS