一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养护的法律、法规、规章，技术标准、规范，政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。

（2）根据国家和省公路建设及全州经济发展规划要求，组织编制全州农村公路的发展规划，拟定农村公路建设五年规划和年度计划。

（3）负责全州农村公路养护计划编制报批、审核各县（市）编制的农村公路管理养护里程和小修养护工程资金计划。组织开展农村公路养护路况质量的监督、检查评定，指导公路灾害的预防和抢修，监督检查养护资金和养护计划执行情况。

（4）负责全州农村公路新（改）工程建设项目和油（水泥）路大中修、水毁抢修及修复、桥梁新（改）建（或）加固、安保工程等项目的计划编制，负责省厅（局）州局授权的公路、桥梁建设项目的设计文件的评估、审批，项目管理、验收等工作。

（5）负责全州农村公路路政执法管理，依法开展路产路权管理、公路执法巡查、超限运输治理，路政执法人员培训与管理工作。

（6）根据公路建、管、养科技政策、开展科技创新、推广和运用公路科技新技术、新材料；负责农村公路、桥梁数据库的建设、管理及交通战备、公路行业统计和普查等工作。

（7）承办贵州省公路局和黔南州交通运输局交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成：

   我单位由黔南布依族苗族自治州公路处共1家单位组成，是财政全额拨款事业单位。

   3.部门人员构成：

    

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

说明：我单位无政府性基金、项目经费相关预算，详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入3269160元，支出3269160元，收支平衡；2018年度部门预算收入2929412元，支出2929412元，比上年增加339748元，同比增长11.60%。其原因是:本年增加一人及人员经费增加。

2019年部门收支总体情况说明表 

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3269160元，2018年度部门预算收入为2929412 元，比上年增加339748元，同比增长11.6%，其原因是:本年增加一人及人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3269160元，2018年度部门预算支出为2929412元，比上年增加339748元，同比增长11.6%，其原因是:本年增加一人及人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障就业支出299831元，占总支出9.17%；卫生健康支出82903元，占总支出2.54%；住房保障支出264992元，占总支出8.10%；交通运输支出2621434元，占总支出80.19%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2884904元，占总支出88.25%；商品服务支出230992元，占总支出7.07%；对个人和家庭补助支出153264元，占总支出4.68%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助3115896元，占总支出的95.31%；对个人和家庭的补助153264元，占总支出的4.69%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入3269160元，支出3269160元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2929412元，支出2929412元，比上年增加339748元，同比增长11.6%。其原因是:本年增加一人及人员经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3269160元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276342元；2082701 财政对失业保险基金的补助9672元；2082702财政对工伤保险基金的补助6909元；2082703财政对生育保险基金的补助6909元；2101102事业单位医疗82903元；2140112公路运输管理2621434元；2210201住房公积金264992元，2018年度部门预算一般公共预算支出2929412元，比上年增加339748元，同比增长11.6%，其原因是:本年增加一人及人员经费增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出243129元，比上年增加33213元，同比增长13.66%；2082701 财政对失业保险基金的补助8509元，比上年增加1163元，同比增长13.67%；2082702财政对工伤保险基金的补助6078元，比上年增加831元，同比增长13.67%；2082703财政对生育保险基金的补助6078元，比上年增加831元，同比增长13.6%；2101102事业单位医疗72939元，比上年增加9964元，同比增长13.66%；2140112公路运输管理2356874元，比上年增加264560元，同比增长11.23%；2210201住房公积金235805元，比上年增加29187元，同比增长12.38%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出3269160元，其中：人员经费支出3038168元，公用经费支出230992元。2018年度部门预算基本支出2929412元，比上年增加339748元，同比增长11.6%，其原因是:本年增加一人及人员经费增加。其中：人员经费支出2723763元，比上年增加314405元，同比增长11.54%；公用经费支出205649元，比上年增加25343元，同比增长12.32%。

2019年部门收支总体情况说明表

 公开单位：黔南布依族苗族自治州公路处                                   单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

    2019年我单位公用经费共计230992元，其中：办公费13000元，占公用经费支出5.63%；差旅费40000元，占公用经费支出17.32%；电费20000元，占公用经费支出8.66%；公务接待费10000元，占公用经费支出4.33%；公务用车运行维护费80000元，占公用经费支出34.63%；会议费5000元，占公用经费支出2.16%；水费8000元，占公用经费支出3.46%；工会经费32815元，占公用经费支出14.21%；福利费17977元，占公用经费支出7.78%。离退休人员公用经费4200元，占公用经费支出1.82%。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位占有使用国有资产2014675.22元，其中：流动资产110636.22元，占总资产的5.49%；固定资产1904039元，占总资产的94.51%。银行存款52944.22元，比上年减少28018.86元，同比降低34.61%；财政应返还额度57692元，比上年减少128987.69元，同比降低69.10%；固定资产1904039元，比上年减少259524.5元，同比降低12.00%。

4.预算绩效管理情况

2019年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年本单位预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位无项目预算支出。

6.国有资本经营预算

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

1. 专有名词解释。

   （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州公路处.XLS