一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表；
4、部门预算安排情况说明；
5、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：黔南州地方海事局（航务局）是在省海事局（航务局）、黔南州交通运输局领导下开展贯彻水上交通安全法律法规、管理水上交通安全、培训船员、检验舶舶、现场监管、水路运政管理、水路运输企业审批、水路运输经营证核发、水路运输市场调控、水上设施建设管理等工作。
2、部门预算单位构成：我部门预算单位黔南州地方海事局（航务局）、黔南州航务服务中心。黔南州地方海事局（航务局）是财政全额拨款参公事业单位，黔南州航务服务中心是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
参公事业 |
事业 |
退休 | ||
|
海事局（航务） |
13 |
12 |
10 |
0 |
2 |
|
航务服务中心 |
7 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
总 计 |
20 |
17 |
10 |
5 |
2 |
部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开含10张报表
部门收支预算总表
部门收入预算总表
部门支出预算总表
部门财政拨款收支预算总表
部门一般公共预算支出预算表
部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门政府性基金预算支出预算表
单位运转经费明细表
部门预算批复总表
部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入2239857元,支出2239857元，收支平衡；2018年度部门预算收入2165026元，支出2165026元，收支平衡；比上年增加74831元,同比增长3.46%。其原因是：2018年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州地方海事局 单位：元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长 |
原因 |
|
合 计 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
无变动 |
|
人员经费 |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
人员调入、职务变动 |
|
公用经费 |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
人员调入 |
|
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变动 |
|
其 他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变动 |
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为2239857元,2018年度部门预算收入为2165026元，比上年增加74831元,同比增长3.46%。其原因是：2018年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出2239857元，2018年度部门预算支出为2165026元，比上年增加74831元,同比增长3.46%。其原因是：2018年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
按功能分类：社会保障与就业支出191680元,占总支出的8.56%;卫生与健康支出94291元,占总支出的4.21%;住房保障支出174803元,占总支出的7.8%;交通运输1779083元,占总支出的79.43%。
按经济科目分类：工资福利性支出1934782元,占总支出的86.38%;商品和服务支出262835元,占总支出的11.73%;对个人和家庭的补助支出42240元,占总支出的1.89%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1350519元,占总支出60.29%；机关商品和服务支出253549元,占总支出11.32%;对事业单位经营性补助593549元,占总支出26.5%;对个人和家庭的补助42240元，占1.89%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入2239857元,支出2239857元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2165026元，支出2165026元，比上年增加74831元,同比增长3.46%。其原因是：2018年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
单位：元
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长（%） |
2019年占比（%） |
变动原因 |
|
合 计 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
100% |
无变化 |
|
一般公共财政拨款收入 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
100% |
人员调入、职务变动 |
|
非财政拨款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出2239857元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180759元，2082701财政对失业保险基金的补助1884元，2082702财政对工伤保险基金的补助4519元，2082703财政对生育保险基金的补助4519元，2101101行政单位医疗38084元，2101102事业单位医疗16144元，2101103公务员医疗补助40063元，2140101行政运行1779083元，2210201住房公积金174803元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2165026元，比上年增加452533元，同比增长26.43%。其原因是人员调入，职务变动，增加退休人员。其中：2010101行政运行1718741，比上年增加426806元，同比增长33.04%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177050元，比上年增加11844元，同比增长7.17%；2082701财政对失业保险基金的补助1817元，比上年减少579元，同比减少24.17%；2082702财政对工伤保险基金的补助4426元，比上年增加296元，同比增长7.17%；2082703财政对生育保险基金的补助4426元，比上年增加296元，同比增长7.17%；2101101行政单位医疗37538元，比上年增加2351元，同比增长6.68%；2101102事业单位医疗15577元，比上年增加1202元，同比增长8.36%；2101103公务员医疗补助34890元，比上年增加5568元，同比增长18.99%；2140101行政运行1718741元，比上年增加426806元，同比增长33.04%；2210201住房公积金170561元，比上年增加4749元，同比增长2.86%。
一般公共预算基本支出情况
2019年度部门预算基本支出2239857元，其中：人员经费支出1977022元，公用经费支出262835元。2018年度部门预算基本支出2165026元，比上年增加452533元，同比增长26.43%，其原因是：2018年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。其中：人员经费支出1910142元，比上年增加361617元，同比增长23.35%；公用经费支出254884元，比上年增加90916元，同比增长55.45%。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州地方海事局 单位：元
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收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长（%） |
2018 |
2019 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合 计 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
人员调入 |
|
人员经费 |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
人员调入、职务变动 |
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公用经费 |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
人员调入 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州地方海事局 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2018年 预算数 |
2019年 预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动 原 因 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
无变化 |
|
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
无变化 |
|
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
注:我单位公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况
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2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州地方海事局 单位：元 | ||
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2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
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说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2019年我部门公用经费共计262835元。
（一）按部门经济科目分类:公务接待费5000元,占1.9%;会议费5000元,占1.9%;培训费5000元,占1.9%;差旅费40000元,占15.22%;办公费30000元,占11.41%;水、电费4000元,占1.52%;公务用车运行维护费20000元,占7.61%;工会经费21419元,占8.15%;福利费10816元,占4.12%；物业管理费25000元，占9.51%；印刷费5000元，占1.9%；邮电费1000元，占0.38%，其他交通费用90600元，占34.48%。
（二）按政府经济科目分类：办公经费137235元，占52.21%；会议费5000元，占1.9%；公务用车运行维护费20000元，占7.62%；公务接待费5000元，占1.9%；培训费5000元，占1.9%；商品和服务支出90600元，占34.48%。
2、政府采购情况
2019年我单位暂无采购情况。
3、国有资产占有使用情况
2019年我单位固定资产464093元,其中公务用车357315元,办公设备106778元。2017年年初固定资产464093元,其中公务用车357315元,办公设备106778元。
预算绩效管理情况
2019年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。
2019年单位预算绩效管理目标
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事项 |
备注 | |
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2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.根据单位职能和年度工作计划，2019年完成年度固定资产投资。继续保持水上交通安全“双零”佳债。船检业务、船务管理规范有序，再创新高。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
（一）紧盯目标不放松，扎实推进水运项目建设。一是继续大力开展招商引资工作。多层面开展招商洽谈，深入研究探索项目合作模式，广泛吸引社会资本参与，力争早日突破融资难题。二是加大沟通协调力度。加强与两县政府沟通协调力度，力争达成广泛共识，形成合力，争取项目早日落地。三是继续积极向上争取政策支持。积极向上争取对内河小港口项目实行差别化的政策，将我州港口项目建设纳入支持范畴。 （二）增强全民安全意识，确保宣传教育常态化。通过“水上交通安全知识进校园”、“安全生产月”等活动加大水上交通的宣传力度，扩大海事航务社会影响力；充分利用新闻传媒、电视、专栏等宣传工具和阵地，大力宣传水上交通安全法律法规；加强重点水域和渡口码头的宣传力度，经常性地更新宣传内容和安全知识。 （三）健全安全监管体系，着力增强安全保障能力。认真落实水上交通安全重大事故隐患判定和排查治理督办制度，建立安全生产违法行为台账，强化重点船船、重点领域、重点工程安全监管。一是深入开展专项治理行动。以重点船舶治理、船舶安全配员等为抓手，开展省海事局、州交通运输局布置的专项行动；深入推进船舶污染防治，加强安全隐患排查；深化“水上交通安全知识进校园活动”，建立多部门联动协作长效机制。二是加强内河水上搜救能力建设。完善应急管理机制，建立与渔政、公安和气象等单位的协作机制，做好预警预防。三是服务保障重点工程建设。积极做好铁路、高架、新水源等涉水重点工程的通航安全评估、许可以及相关协调配合工作，加强政策宣传和指导，努力为州重点工程建设保驾护航。 | |
项目支出安排情况说明
2019年一般公共预算中没有安排重要项目、重大支出。
国有资本经营预算
2019年无国有资本经营预算拨款。
7、专有名词解释
（1）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
（2）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
（3）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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