一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

宗旨：为全州道路运输市场秩序提供管理保障。

业务范围：负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。

1. 部门预算单位构成：

   黔南州道路运输管理局为黔南州交通运输局管理的财政全额拨款的副县级事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

   （三）部门支出预算总表

   （四）部门财政拨款收支预算总表

   （五）部门一般公共预算支出预算表

   （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

   （七）部门政府性基金预算支出预算表

   （八）单位运转经费明细表

   （九）部门预算批复总表

   （十）部门项目经费明细表

   详见公开附件。

   四、部门预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

   2019年度我单位预算收入5655340元，支出5655340元，收支平衡；2018年度部门预算收入5810905元，支出5810905元，比上年减少155564元，同比减少2.68%。其原因是:两名在职职工退休，人员经费及公用经费减少;压缩开支减少项目经费。                      

    

         

    

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度我单位预算收入为5655340元，2018年度单位预算收入为5810905 元，比上年减少155564元，同比减少2.68%。其原因是:两名在职职工退休，人员经费及公用经费减少;压缩开支减少项目经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度单位预算支出为5655340 元，2018年度单位预算支出为5810905 元，比上年减少155564元，同比减少2.68%。其原因是:两名在职职工退休，人员经费及公用经费减少;压缩开支减少项目经费。

按功能分类：一般公共服务支出(交通运输支出）4679482元，占总支出82.74%；社会保障与就业支出451616元，占总支出7.99%；卫生健康支出124871元，占总支出2.21%；住房保障支出支出399371元，占总支出7.06%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4357890元，占总支出77.06%；商品服务支出835223元，占总支出14.77%；对个人和家庭补助支出462228元，占总支出8.17%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助5193112元，占总支出的91.83%；对个人和家庭补助支出462228元，占总支出8.17%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我单位预算财政拨款收入5655340元，支出5655340元，收支平衡；2018年度单位预算财政拨款收入5810905元，支出5810905 元，比上年减少155564元，同比减少2.68%。其原因是:两名在职职工退休，人员经费及公用经费减少;压缩开支减少项目经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度单位一般公共预算支出5655340元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416236元；2082701财政对失业保险基金的补助14569元；2082702财政对工伤保险基金的补助10406元；2082703财政对生育保险基金的补助10406元；2101102事业单位医疗124871元；2140112公路运输管理4279482元；2140199其他公路水路运输支出400000元；2210201住房公积金339371元。2018年度我单位预算2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出418128元，比上年减少1892元，同比减少0.45%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加；2082701财政对失业保险基金的补助14635元，比上年减少66元，同比减少0.45%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加；2082702财政对工伤保险基金的补助10453元，比上年减少47元，同比减少0.45%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加；2082703财政对生育保险基金的补助10453元，比上年减少47元，同比减少0.45%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加；2101102事业单位医疗125439元，比上年减少568元，同比减少0.45%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加；2140112公路运输管理4327309元，比上年减少47827元，同比减少1.11%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加；2140199其他公路水路运输支出500000元，比上年减少100000元，同比减少20%，其原因是:压缩开支，减少支出；2210201住房公积金404488元，比上年减少5117元，同比减少1.27%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加。

1. 一般公共预算基本支出情况

   2019年度单位预算基本支出5255340元，其中：人员经费支出4820118元，公用经费支出435223元。2018年度单位预算基本支出5310905元，比上年减少55565元，同比减少1.05%，其原因是:在职人员减少，退休人员增加。其中：人员经费支出4876538元，比上年减少56420元，同比减少1.16%；公用经费支出434367元，比上年增加865元，同比增加0.2%。

   2019年部门收支总体情况说明表

    

   公开单位：黔南州道路运输管理局                                  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共14辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

1. 其他重要事项说明

   1、事业单位运行经费说明

   2019年我单位公用支出（含商品服务支出）435223元。

   按部门预算支出经济分类科目：办公费20000元，占公用经费支出4.60%；差旅费85000元，占公用经费支出19.53%；电费50000元,占公用经费支出11.49%；公务接待费3000元，占公用经费支出0.69%；公务用车运行维护费80000元，占公用经费支出18.38%；会议费3000元，占公用经费支出0.69%；水费4000元,占公用经费支出0.92%；维修（护）费10000元,占公用经费支出2.3%；物业管理费65000元,占公用经费支出14.93%；邮电费20000元,占公用经费支出4.6%；工会经费49005元，占公用经费支出11.26%；福利费32417元，占公用经费支出7.45%；其他商品服务支出13800元,占公用经费支出3.17%。

   按政府预算支出经济分类科目：定额公用支出340000元 , 占公用经费支出78.12%。工会经费49005元，占公用经费支出11.26%；福利费32417元，占公用经费支出7.45%；其他商品服务支出13800元,占公用经费支出3.17%。

   2、政府采购情况

   2019年政府采购预算143500元。其中:新购纸张、墨盒、硒鼓、其他办公消耗品等办公用品预算48500元，更新更换计算机、打印机、复印机等办公自动化设备预算57000元，维修（护）等预算38000元。 

   3、国有资产占有使用情况

   2019年资产占有24362539.4元,较上年下降7.15%。流动资产1941726.02元,占总资产7.97%，固定资产总值22220813.38元，占总资产的91.21%，其中：房屋16510466.44元，占固定资产的74.30%；车辆3123386.94元，占固定资产的14.6%；其他固定资产2586960元，占固定资产的11.64%。长期投资200,000.00元，占总资产的0.82%

   4、预算绩效管理情况。

   2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

   2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    

5、项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中专项资金项目预算400000元。

（1）运管行业信息化建设专项100000元，占专项资金的25%；用于本级城市公交和通村村农村出行服务信息化建设。

（2）整顿客货运输市场专项100000，占专项资金的25%；用于专项整治全州客货运输市场的本级专项支出。

（3）安全应急保畅专项100000元，占专项资金的25%；用于开支交通客货运输应急保畅本级专项支出。

（4）城乡公交一体化专项100000元，占专项资金的25%；用于开支城乡一体化发展建设专项支出。

6、国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（3）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

2019运管局预算批复.XLS