一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：贵州省黔南州地方海事局（航务局）是在省海事局（航务局）、黔南州交通运输局领导下开展贯彻水上交通安全法律法规、管理水上交通安全、培训船员、检验舶舶、现场监管、水路运政管理、水路运输企业审批、水路运输经营证核发、水路运输市场调控、水上设施建设管理等工作。
2、部门预算单位构成：我部门预算单位黔南州地方海事局（航务局）、黔南州航务服务中心。黔南州地方海事局（航务局）是财政全额拨款参公事业单位，黔南州航务服务中心是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
参公事业 |
事业 |
退休 | ||
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海事局（航务） |
13 |
10 |
10 |
1 | |
|
航务服务中心 |
7 |
5 |
5 |
0 | |
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总 计 |
20 |
15 |
10 |
5 |
1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入1712493元,支出1712493元，2018年度我部门预算收入2165026元，支出2165026，收支平衡；比上年增加452533元,同比增长26.43%。其原因是：2017年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
2018年部门收支总体情况说明表
公开单位：贵州省黔南州地方海事局 单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||||||||
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
原因 |
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合 计 |
171.25 |
216.5 |
45.25 |
26% |
171.25 |
216.5 |
45.25 |
26% |
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人员经费 |
154.85 |
191.01 |
36.16 |
23% |
154.85 |
191.01 |
36.16 |
23% |
人员调入、职务变动 |
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公用经费 |
16.4 |
25.49 |
9.09 |
55% |
16.4 |
25.49 |
9.09 |
55% |
2018年数据含公务交通费 |
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项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其 他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入1712493元, 2018年度部门预算收入2165026元，比上年增加452533元,同比增长26.43%。其原因是：2017年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
其中：公共预算财政预算收入2,165,026,占总收入97.58%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）53,611，占总收入2.42%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出1712493元，2018年度部门预算支出2165026，比上年增加452533元,同比增长26.43%。其原因是：2017年单位有人员调入、职务变动及到龄退休。
按功能分类：社会保障与就业187,719.00元,占总支出的8.67%;医疗卫生与计划生育88,005.00元,占总支出的4.06%;住房保障支出170,561.00元,占总支出的7.88%;交通运输1,718,741.00元,占总支出的79.39%。
按经济科目分类：工资福利性支出1,882,933.00元,占总支出的86.97%;商品和服务支出254,884.00元,占总支出的11.77%;对个人和家庭的补助支出27,209.00元,占总支出的1.26%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,323,809.00元,占总支出61.15%；机关商品和服务支出214,884.00万元,占总支出9.93%;对事业单位经营性补助599,124.00元,占总支出27.67%;对个人和家庭的补助27,209.00元，占1.25%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州地方海事局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年 预算数 |
2018年 预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动 原 因 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:我单位公务用车保有量共1辆。
5、政府性基金预算支出情况
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计254，884.00元。
（一）按部门经济科目分类:公务接待费11,000.00元,占4.32%;会议费15,000.00元,占5.89%;培训费13,000.00元,占5.1%;差旅费35,000.00元,占13.72%;办公费20,000.00元,占7.85%;水、电费3,000.00元,占1.18%;公务用车运行维护费20,000.00元,占7.85%;工会经费20,723.00元,占8.13%;福利费10,161.00元,占3.99%；物业管理费18,000.00元，占7.06%；印刷费5，000.00元，占1.96%；其他交通费用84，000.00元，占32.95%。
（二）按政府经济科目分类：办公经费170，884.00元，占67.04%；会议费10，000.00元，占3.92%；公务用车运行维护费20，000.00元，占7.85%；公务接待费6，000.00元，占2.35%；培训费8，000.00元，占3.14%；商品和服务支出40，000.00元，占15.70%。
2、政府采购情况
2018年我单位暂无采购情况。
3、国有资产占有使用情况
2018年我单位固定资产464,093.00元,其中公务用车357,315.00元,办公设备106,778.00元。2017年年初固定资产464,093.00元,其中公务用车357,315.00元,办公设备106,778.00元。
4、项目支出安排情况说明
2018年我单位没有一般公共预算支出安排的项目。
5、预算绩效管理信息
2018年单位预算绩效管理目标
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事项 |
备注 | |
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2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.根据单位职能和年度工作计划，2018年完成年度固定资产投资。继续保持水上交通安全“双零”佳债。船检业务、船务管理规范有序，再创新高。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
（一）继续推进荔波漳江航运建设项目，完成该项目一期工程。2018年计划建成4个停靠点，完成投资1500万元。续建渡改桥建设项目，建成15座渡改桥，2018年完成建设投资1500万元。 （二）增强全民安全意识，确保宣传教育常态化。通过“水上交通安全知识进校园”、“安全生产月”等活动加大水上交通的宣传力度，扩大海事航务社会影响力；充分利用新闻传媒、电视、专栏等宣传工具和阵地，大力宣传水上交通安全法律法规；加强重点水域和渡口码头的宣传力度，经常性地更新宣传内容和安全知识。 （三）健全安全监管体系，着力增强安全保障能力。认真落实水上交通安全重大事故隐患判定和排查治理督办制度，建立安全生产违法行为台账，强化重点船船、重点领域、重点工程安全监管。一是深入开展专项治理行动。以重点船舶治理、船舶安全配员等为抓手，开展省海事局、州交通运输局布置的专项行动；深入推进船舶污染防治，加强安全隐患排查；深化“水上交通安全知识进校园活动”，建立多部门联动协作长效机制。二是加强内河水上搜救能力建设。完善应急管理机制，建立与渔政、公安和气象等单位的协作机制，做好预警预防。三是服务保障重点工程建设。积极做好铁路、高架、新水源等涉水重点工程的通航安全评估、许可以及相关协调配合工作，加强政策宣传和指导，努力为州重点工程建设保驾护航。 （四）抓重点、增实力，深入推进海事“三化”建设。以坚定不移的信心、扎实有效的举措、求真务实的作风，深入推进“三化”建设，重点抓好五个方面：一是着力突破监管难点；二是着力提升应急水平；三是着力抓好制度建设；四是着力抓好队伍建设；五是着力加强文化建设。 | |
专有名词解释
（1）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
（2）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
（3）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
12-贵州省黔南州地方海事局预算批复表2018(2).xlsx
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