目录
一、贵州省黔南州交通运输局概况
二、贵州省黔南州交通运输局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州交通运输局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释

一、贵州省黔南州交通运输局概况
（一）主要职能
1、起草交通运输业规范性文件;拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;会同有关部门编制综合交通运输体系规划:参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。 
2、承担道路、水路运输市场监管责任,贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
    3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作:引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
    4、负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政处罚、行政许可、行政复议、行政裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
    5、承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输;承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
    6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用.
    7、承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、 救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督:承担渔船检验和监督管理工作。
8、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;推广交通科技新技术及新产品应用，推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。
9、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作:加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障:负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
 10、承办州委、州政府和省交通运输厅(省交通战备办)交办的其他事项。 
 11、职责调整。将州人民防空办公室的交通战备职责划入州交通运输局。将州农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入州交通运输局。将州交通运输局所属的州公路处、州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量安全监督处等事业单位承担的有关行政职能收回州交通运输局。
12、职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。
13、有关职责分工。由州交通运输局牵头，会同州发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设 6个科室，下属 4个全额拨款事业单位分别为黔南州公路处、黔南州地方海事局、黔南州交通建设工程质量安全监督处、黔南州道路运输管理局。从预算单位构成看，从预算单位构成看，贵州省黔南州交通运输局部门决算包括：本级决算、所属州公路处、州地方海事局、州道路运输管理局、州交通建设工程质量安全监督处决算。
二、贵州省黔南州交通运输局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州交通运输局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州交通运输局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州交通运输局2018年度收支决算总计5,270.2万元，与2017年相比，减少4,971.45万元，降低48.54%。变动的主要原因是：一是2017年度追加了转拨县市应缴省级高速公路建设资本金；二是2017年度追加省拨三荔高速公路奖补资金项目资金。
　　（二）贵州省黔南州交通运输局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,137.09万元，其中：财政拨款收入4,108.98万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.11万元，占0.68%。

（三）贵州省黔南州交通运输局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,305.97万元，其中：基本支出2,058.54万元，占47.81%；项目支出2,247.43万元，占52.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州交通运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州交通运输局2018年度财政拨款收入决算总计5,218.09万元。与2017年相比，减少4,999.21万元，降低48.93%。变动的主要原因是：一是2017年度追加了转拨县市应缴省级高速公路建设资本金；二是2017年度追加省拨三荔高速公路奖补资金项目资金。
   （五）贵州省黔南州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,253.85万元，占本年支出合计的98.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,850万元，降低53.27%。变动的主要原因是：一是2017年度追加了转拨县市应缴省级高速公路建设资本金；二是2017年度追加省拨三荔高速公路奖补资金项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（一般公共服务支出）400万元，占9.4%；208科目（社会保障和就业支出）134.32万元，占3.16%；210科目（医疗卫生与计划生育支出）54.08万元，占1.27%；214科目（交通运输支出）3543.14万元，占83.29%；221科目（住房保障支出）122.31万元，占2.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1917.48万元，支出决算为4,253.85万元，完成当年预算的221.83%。决算数大于预算数的主要原因是：一是结转增加“PPP”项目奖补资金800万元，二是增加车辆购置税用于公路建设资金1340万元，三是增加其他一般公共服务支出400万元用于项目奖补经费；四是根据年度工作情况追加本级及下属4个一般公共服务支出部门支出指标。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为400万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加其他一般公共服务支出400万元用于项目奖补经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为128.5万元，支出决算为125.31万元，完成当年预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为3.06万元，支出决算为3.13万元，完成当年预算的102.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。   

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为3.21万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为3.21万元，支出决算为3.12万元，完成当年预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为12.32万元，支出决算为11.51万元，完成当年预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为26.23万元，支出决算为27.45万元，完成当年预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为15.97万元，支出决算为15.12万元，完成当年预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.04万元，支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算科目调整。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。当年预算为635.48万元，支出决算为721.11元，完成当年预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。当年预算为248万元，支出决算为249.2万元，完成当年预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。当年预算为668.42万元，支出决算为794.25万元。完成当年预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。当年预算为50万元，支出决算为190.14万元，完成当年预算的380.28%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。

（14）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）。当年预算为0万元，支出决算为126.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。

（15）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。

（16）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1340万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加车辆购置税用于公路建设资金1340万元。

（17）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排追加经费。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为123.02万元，支出决算为122.31万元，完成当年预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员调出，经费减少。

（六）贵州省黔南州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,006.43万元，其中：人员经费1,696.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费310.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算39.45万元，比上年减少20.89万元，降低34.62%，减少原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.42万元，占1.06%，比上年减少10.48万元，降低96.17%，减少原因是：部门费用由组织部统一安排；公务用车购置及运行维护费支出36.52万元，占92.56%，比上年减少2.57万元，降低5.81%，减少原因是：(厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出2.52万元，占6.38%，比上年减少7.83万元，降低63.17%，减少原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.42万元。贵州省黔南州交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出境往返交通费及伙食补助费等。

（2）公务用车购置及运行维护费36.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36.52万元。主要用于：公务用车过桥过路费、保险费、维修维护费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费2.52万元。具体是：交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作；交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目招商引资接待工作；省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。

国内公务接待支出2.52万元，主要是：交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作；交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目招商引资接待工作；省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。贵州省黔南州交通运输局2018年国内公务接待54批次，446人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州交通运输局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州交通运输局机关运行经费支出63.01万元，比2017年减少42.43万元，降低40.24%，变动的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆22辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要用途是：其他用车主要用途是：工作人员出差乘坐））；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

绩效目标：全州交通运输系统认真落实交通运输部、省交通厅和州委、州政府布置的各项任务，面对复杂多变的发展环境和艰巨繁重的建设任务，沉着应对，顶住重重压力，克服重重困难，统筹推进建设、管理、改革等各项工作，圆满地完成了各项目标任务，实现了“总体平稳、稳中向好、结构趋优、效益提升”目标。主要体现：

①夯实基础，聚焦基础建设。确保公路水路交通建设投资稳步运行。完成交通基础设施建设投资401.5亿元，占全省交通固定资产总投资的1/5以上，继续保持交通投资高位运行。高速公路稳步推进。续建三都至荔波、三都至独山、平塘至罗甸、荔波至榕江、罗甸至望谟等高速公路稳步推进，新增平塘至罗甸高速平塘县城至牙舟段等高速公路143公里，全州高速公路通车里程突破1000公里大关。

②转型升级，发展智慧交通。智慧交通和水运发展取得新突破。智慧交通方面，完成智慧交通系统（平台、应用）整合前期摸底、数据目录梳理、需求调研等前期工作，完成“通村村”智慧出行州、县两级平台平台建设，为下步智慧交通大数据示范应用建设奠定建设基础。水运发展方面，罗甸港、瓮安港等水运项目完成工可编制及上级批复工作。实现公路项目建设、运输服务品质提升、行业制定发展实现新跨越。公路方面，新增高速公路通车里程143公里，全州高速公路通车里程突破1000公里，建成普通国省干线230公里以上，建成“组组通”公路5860公里。运输服务方面，完成出行“通村村”APP服务州、县平台建设及推广，实现县县全覆盖。

③绿色发展，提升社会效益。始终践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，严格执行“三同时”、跟踪评价、环保监理等项目建设防污染制度，严格控制施工扬尘。完成3500余辆黄标车及老旧车退出营运市场工作。积极推广使用新能源和清洁能源车辆更新换代。新能源公交车、出租车比重分别达91%、47%，居全省第一位。建成一批港口码头污染物接收转运基础设施。大力开展交通领域乡镇环境整治工作，全面完成客运停车场点划定工作，“文明在行动满意贵州行”活动开展有声有色。行业治理方面。加强交通建设项目质量监管，交工一次性验收合格率稳达100%；坚守交通运输行业不发生较大及以上安全事故底线，实现行业安全“双降”；全面完成省下达的绿色公路建设、货车超限超载治理、新能源公交占比等任务指标。

（2）绩效评价工作取得的成效

从预算配置情况看，预算资金覆盖统计工作的各个需求方面，有效保障单位正常运转需要，我单位积极发挥主观能动性，做了大量工作，发挥了积极作用。从预算执行情况看，我单位严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，建立健全单位内部管理制度；按照州委、州政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象，充分发挥了预算资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）财政对生育保险基金的补助：反映反映财政对生育保险基金的支出。

（二十一）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。

（二十二）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。

（二十五）其他邮政业支出：反映各级财政部门用于其他邮政业务发展的支出。

（二十六）行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十七）一般行政事务管理（：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（二十八）公路运输管理：反映公路运输管理支出。

（二十九）其他公路水路运输支出：反映其他用于水路运输方面的支出。

（三十）对农村道路客运的补贴：反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

(三十一)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

(三十二)车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

   （三十三）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。