目录
一、贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处概况
二、贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度部门决算情况说明
四、名词解释

一、贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处概况
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、州有关交通建设工程项目质量、安全的法律法规及规章制度；拟定全州公路、水运工程质量安全监督实施方案、细则；配合国省道干线、公路枢纽、汽车场站质量监督工作；负责全州农村公路建设质量、施工安全生产监督工作；负责全州公路、水运工程的监理单位、试验检测单位行业管理和人员的培训工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4科室，无下属单位。单位事业编制17人，2018年年初在职14人，退休人数2人。本年辞职2人，调出1人；调入2人，新招1人。年末在职14人，退休人数2人。从预算单位构成看，贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处部门决算包括：本单位决算。
二、贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度收支决算总计204.4万元，与2017年相比，减少10.66万元，降低4.96%。变动的主要原因是：根据厉行节约要求，严格控制人员经费支出。
　　（二）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计203.2万元，其中：财政拨款收入203.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计204.4万元，其中：基本支出204.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度财政拨款收入决算总计204.4万元。与2017年相比，减少10.66万元，降低4.96%。变动的主要原因是：根据厉行节约要求，严格控制人员经费支出。
（五）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款支出204.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.46万元，降低4.42%。变动的主要原因是：根据厉行节约要求，严格控制人员经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208科目）17.65万元，占8.63%；医疗卫生与计划生育支出（210科目）4.88万元，占2.39%；交通运输支出（214科目）166.61万元，占81.51%；住房保障支出（221科目）15.27万元，占7.47%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为179.29万元，支出决算为204.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数增加。其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）。当年预算为16.12万元，支出决算为16.26万元，完成当年预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。财政对失业保险基金的补助（2082701科目）。当年预算为0.56万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。财政对工伤保险基金的补助（2082702科目）。当年预算为0.4万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。财政对生育保险基金的补助（2082703科目）。当年预算为0.4万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（2）事业单位医疗（2101102科目）。当年预算为4.83万元，支出决算为4.88万元，完成当年预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。。
   （4）行政运行（2140101科目）。当年预算为141.86万元，支出决算为166.41万元，完成当年预算的117.31%。决算数大于预算数，主要原因是：人员工资基数增加。
（5）住房公积金（2210201科目）。当年预算为15.11万元，支出决算为15.27万元，完成当年预算的101.06%。决算数大于预算数，主要原因是：缴费基数增加。
（六）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出204.4万元，其中：人员经费187.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.16万元，比上年增加0.16万元，增长0%，增加原因是：三公经费预算资金调整。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无变化；公务接待费支出0.16万元，占100%，比上年增加0.16万元，增长19.83%，增加原因是：三公经费预算资金调整。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.16万元。具体是：公务接待用餐费用。
国内公务接待支出0.16万元，主要是：公务接待用餐费用。贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年国内公务接待9批次，30人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州交通建设工程质量安全监督处机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
①目前我单位严格按照《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》（黔财绩〔2015〕1号）与《黔南州财政局关于印发<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）的要求，在编制部门预算时同步编制项目绩效目标。为了清晰反映预算资金的预期产出和效果，我单位按照要求对产出指标、效益指标、满意度指标、其他指标等从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化。绩效目标与计划期内的任务数及预算确定的投资相匹配。
②我单位在编制决算时同步对当年的支出绩效情况进行量化评价。按照预算编制及执行情况、人员情况、财务状况分项按财政评分标准进行打分。
（2）绩效评价工作取得的成效
我单位严格按照州财政局要求对绩效评价工作进行了探索，将绩效理念融入到预算编制、执行、监督等预算管理环节。我处强化了资金支出责任，提高了财政资金的使用效率，预算绩效管理水平得到了很大的提高，取得了较为显著的成效。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）交通运输支出公路水路运输行政运行：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）其他一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。
（十八）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
    （二十）社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助：反映反映财政对生育保险基金的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十四）一般行政事务管理：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
   （二十五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）