目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处概况
（一）主要职能
1、认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养护的法律、法规、规章，技术标准、规范，政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。
2、根据国家和省公路建设及全州经济发展规划要求，组织编制全州农村公路的发展规划，拟定农村公路建设五年规划和年度计划。
3、负责全州农村公路养护计划编制报批、审核各县（市）编制的农村公路管理养护里程和小修养护工程资金计划。组织开展农村公路养护路况质量的监督、检查评定，指导公路灾害的预防和抢修，监督检查养护资金和养护计划执行情况。
4、负责全州农村公路新（改）工程建设项目和油（水泥）路大中修、水毁抢修及修复、桥梁新（改）建（或）加固、安保工程等项目的计划编制，负责省厅（局）州局授权的公路、桥梁建设项目的设计文件的评估、审批，项目管理、验收等工作。
5、负责全州农村公路路政执法管理，依法开展路产路权管理、公路执法巡查、超限运输治理，路政执法人员培训与管理工作。
6、根据公路建、管、养科技政策、开展科技创新、推广和运用公路科技新技术、新材料；负责农村公路、桥梁数据库的建设、管理及交通战备、公路行业统计和普查等工作。
7、承办贵州省公路局和黔南州交通运输局交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室，下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州公路处部门决算包括：本单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
345.54 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
29.19 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
8.06 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
295.15 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
26.03 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
345.54 |
本年支出合计 |
52 |
358.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
18.67 |
年末结转和结余 |
54 |
5.77 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
364.21 |
合计 |
56 |
364.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
345.54 |
345.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.19 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
282.26 |
282.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
282.26 |
282.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
282.26 |
282.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
358.44 |
348.17 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.19 |
29.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.87 |
26.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
295.16 |
284.89 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
295.16 |
284.89 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
284.89 |
284.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.27 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
345.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
29.19 |
29.19 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
8.06 |
8.06 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
295.15 |
295.15 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
26.03 |
26.03 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
345.54 |
本年支出合计 |
53 |
358.44 |
358.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
18.67 |
年末结转和结余 |
54 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
18.67 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
364.21 |
合计 |
58 |
364.21 |
364.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
358.44 |
348.17 |
10.27 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.19 |
29.19 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.87 |
26.87 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.87 |
26.87 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.32 |
2.32 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.98 |
0.98 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.67 |
0.67 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.06 |
8.06 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
295.16 |
284.89 |
10.27 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
295.16 |
284.89 |
10.27 | ||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
284.89 |
284.89 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.27 |
0.00 |
10.27 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.03 |
26.03 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.03 |
26.03 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.03 |
26.03 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
305.71 |
302 |
商品和服务支出 |
20.56 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
149.11 |
30201 |
办公费 |
2.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.42 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.87 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.32 |
30211 |
差旅费 |
4.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
69.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.90 |
30215 |
会议费 |
0.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.66 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.53 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.34 |
|||||||
|
人员经费合计 |
327.60 |
公用经费合计 |
20.56 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
8.89 |
8.42 |
-0.47 |
-5.29 |
严格制订“三公”经费制度，控制公务用车运行维护费，压缩接待费用，使“三公”经费有所下降 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.87 |
8.02 |
0.15 |
1.88 |
因公务车老化，年限长，维修费用高 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.87 |
8.02 |
0.15 |
1.88 |
因公务车老化，年限长，维修费用高 |
|
3.公务接待费 |
1.02 |
0.40 |
-0.62 |
-60.69 |
严格制订公务接待制度，压缩接待费用，使公务接待费有所下降 |
|
（1）国内接待费 |
1.02 |
0.40 |
-0.62 |
-60.69 |
严格制订公务接待制度，压缩接待费用，使公务接待费有所下降 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
4 |
4 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
28 |
8 |
-20 |
-71.43 |
严格制订公务接待制度，压缩接待费用，使公务接待费有所下降 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
165 |
64 |
-101 |
-61.21 |
严格制订公务接待制度，压缩接待费用，使公务接待费有所下降 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
三、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度收支决算总计364.21万元，与2017年相比，减少19.53万元，降低5.09%。变动的主要原因是：2018年停止收取公路路政赔（补）偿费中的“超限运输车辆行驶公路赔（补）偿费”，非税收入减少。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计345.54万元，其中：财政拨款收入345.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计358.44万元，其中：基本支出348.17万元，占97.14%；项目支出10.27万元，占2.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度财政拨款收入决算总计364.21万元。与2017年相比，减少19.53万元，降低5.09%。变动的主要原因是：2018年停止收取公路路政赔（补）偿费中的“超限运输车辆行驶公路赔（补）偿费”，非税收入减少。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出358.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.63万元，降低1.82%。变动的主要原因是：2018年停止收取公路路政赔（补）偿费中的“超限运输车辆行驶公路赔（补）偿费”，非税收入减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出29.19万元，占8.14 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出8.06万元，占2.25%；交通运输支出科目（类）支出295.16万元，占82.35%；住房保障支出科目（类）支出26.03万元，占7.26%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为292.94万元，支出决算为358.44万元，完成当年预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。其中：住房保障支出2.45万元，社会保障和就业支出2.81万元，医疗卫生与计划生育支出0.77万元，交通运输支出59.47万元。
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为24.31万元，支出决算为26.87万元，完成当年预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的机关事业单位基本养老保险。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.85万元，支出决算为0.98万元，完成当年预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的失业保险。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.61万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的工伤保险。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.61万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的生育保险。
（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为7.29万元，支出决算为8.06万元，完成当年预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的医疗保险。
（6）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。当年预算为235.69万元，支出决算为284.89万元，完成当年预算的120.09%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的人员经费。
（7）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路水路运输支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：10.27万元为上年结转结余。
（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为23.58万元，支出决算为26.03万元，完成当年预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的住房公积金。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出348.17万元，其中：人员经费327.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.42万元，，比上年减少0.47万元，降低5.29%，减少原因是：严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，严格制订公务接待制度，压缩接待费用，使“三公”经费有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占95.24%，比上年增加0.15万元，增长1.85%，增加原因是：因公务车老化，年限长，维修费用高；公务接待费支出0.4万元，占4.76%，比上年减少0.62万元，降低47.56%，减少原因是：严格制订公务接待制度，压缩接待费用，使公务接待费有所下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州公路处无此项预算。
（2）公务用车购置及运行维护费8.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.02万元。主要用于：公务车油费、过路费、维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.4万元。具体是：接待各县市请示汇报工作及六盘水公路处。
国内公务接待支出0.4万元，主要是：接待各县市请示汇报工作及六盘水公路处。贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2018年国内公务接待8批次，64人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南布依族苗族自治州公路处为财政补助事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位无政府采购。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
预算完成率:支出决算数358.44万元，收入决算数345.54万元，预算完成率103.73%。
预算调整率:预算调整数365.21万元，年初预算数292.94万元，预算调整率124.67%。
结余结转率:本年度结转结余总额5.77万元，支出决算数358.44万元，结余结转率1.61% 。
公用经费控制率:日常公用经费开支额20.56万元，预算安排公用经费总额20.56万元，公用经费控制率100%。
“三公”经费控制率:“三公”经费实际支出数8.42万元，“三公”经费预算安排数9万元，“三公”经费控制率93.56%
（2）绩效评价工作取得的成效
养护目标超额完成任务，桥梁(隧道)管养工作到位，养护工程完成建设任务，管养改革工作全面完成，小修资金纳入预算创历史新高，“四好农村路”创建取得圆满成功，路政管理工作不断加强，安全生产无责任事故，党的建设工作进一步得到加强，干部职工拒腐防变能力进一步加强，完成精神文明、计生、维稳、社会综治、消防、保密、禁毒等工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（二十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
（二十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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