目         录

一、贵州省黔南州地方海事局概况

二、贵州省黔南州地方海事局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州地方海事局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州地方海事局概况

（一）主要职能

宣传贯彻执行国家、省、州水上交通安全管理、船舶检验、船舶登记、船员管理、通航管理、水运管理、港口管理、渡口管理、地方航道管理、应急管理等法律、法规、规章、标准、规范及方针政策；负责制定并实施行业发展规划，组织实施水运建设及管理工作；负责船舶及浮动设施检验发证、船舶设计图纸及其技术文件审查、船舶登记发证、船员管理及考试发证，核发高速客船操作安全证书、船员最低安全配员证；船厂生产技术条件及船舶焊工资质管理；组织开展水上交通安全监督管理、通航管理，督促指导港口码头安全监督管理；负责通航安全技术条件审查，危险货物装卸码头泊位验收，危险货物港口作业资质认可；负责水路运输许可及停（歇）业备案、运输船舶许可、港口经营许可；负责水运行业安全管理工作；组织开展水运管理、港口管理、渡口管理、地方航道管理；按分级负责的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染水域事故；指导全州水上交通应急能力建设，组织开展水上交通专项应急演练活动和水上交通事故及险情应急搜救行动；督促指导全州海事航务管理机构水上交通安全监督管理和行业管理工作，督促指导乡镇自用船舶安全管理工作；负责海事规费的征收解缴工作；检查指导和评议全州海事航务行政执法工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州地方海事局部门决算包括：本级决算、所属黔南州航务服务中心单位决算。

二、贵州省黔南州地方海事局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州地方海事局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州地方海事局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州地方海事局2019年度收支决算总计362.77万元，与2018年相比，减少251.76万元，降低40.97%。变动的主要原因是：2019年没有新增水运建设项目和人员减少。
　　（二）贵州省黔南州地方海事局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计238.04万元，其中：财政拨款收入238.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州地方海事局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计350.68万元，其中：基本支出229.12万元，占65.34%；项目支出121.56万元，占34.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州地方海事局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州地方海事局2019年度财政拨款收入决算总计362.77万元。与2018年相比，减少251.76万元，降低40.97%。变动的主要原因是：2019年没有新增水运建设项目和人员减少。

（五）贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出350.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.12万元，降低28.4%。变动的主要原因是：2019年没有新增水运建设项目和人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出14.87万元，占4.25 %；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.19万元，占0.05%；财政对工伤保险基金的补助（208702）支出0.27万元，占0.08%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.43万元，占0.12%；行政单位医疗（2101101）支出3.39万元，占0.97%；事业单位医疗（2101102）支出1.61万元，占0.46%；公务员医疗补助（2101103）支出3.9万元，占1.11%；行政运行（2140101）支出188.64万元，占53.79%；对农村道路客运的补贴（2140402）支出121.56万元，占34.66%；住房公积金（2210201）支出15.81万元，占4.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为223.99万元，支出决算为362.77万元，完成当年预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是：结转2018年对农村道路客运的补贴（农村水路客运燃油补贴）。

对农村道路客运的补贴（2140402）当年预算数为0,支出决算为121.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村水路客运燃油补贴。

（六）贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出229.12万元，其中：人员经费203.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州地方海事局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.99万元，，比上年减少1.44万元，降低42.06%，减少原因是：严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%，比上年减少1.01万元，降低33.82%，减少原因是：严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.43万元，降低85.42%，减少原因是：严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州地方海事局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于：油料、过路费、维修保养、车辆保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元，贵州省黔南州地方海事局2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州地方海事局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州地方海事局机关运行经费支出25.34万元，比2018年增加8.78万元，增长53%，变动的主要原因是：党建、廉政等文化墙建设。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）水运建设稳步推进。一是大力推进民生项目建设，继续推进平塘县苗拉渡改桥建设，2018年实施的15座渡改桥和18座便民码头已经全部建成。二是积极开展港口项目招商引资。积极开展瓮安港、罗甸港建设项目推介，积极与中交上航局、中交广航局等央企开展投资洽谈，力求早日突破项目建设融资难题。三是出省水运通道已初具雏形。

（2）安全生产取得新佳绩。今年以来，全州水上交通安全持续平稳，实现连续14年零事故、零死亡的“双零”佳绩。1至10月份全州共出动海事执法人员3402人次，其他人员564人次，检查船舶3047艘次，检查渡口（含渡船）699道次，巡航（查）1140次，巡航时间1144.2小时，巡航里程9894公里，重点水域巡航和船舶安检全覆盖，查处船舶违法行为60艘次，罚款40300元，发现一般安全隐患175起，已全部整改，整改率100%。实施通航安全评估和通航安全论证2次。

（3）水污染防治取得新成效。按照《贵州省船舶与港口水污染防治方案（2017年-2020年）》安排部署，继续推进我州船舶与港口水污染防治有关工作，完成瓮安县江界河码头生活污水设施改造，设置了两码头的船舶生活垃圾收集设施、船舶油污收集桶等设施，积极推进客运船舶标准化改造，单次航行超过半0.5小时以上客运船舶已全部加装生活污水收集装置，客运船舶生活污水不达标改造完成率达100%。船舶码头污染联合防治制度不断完善，船舶油污水、生活垃圾全部收集上岸集中由乡镇转运处置。旅游船舶动力由燃油动力逐步向电瓶动力发展，大型船舶向LNG（天然气）动力化发展趋势。

（4）党务工作取得新进展。严格落实“三会一课”制度，确保每月召开一次支委会，每季度召开一次支部党员大会，每季度组织党课教育一次；紧抓“晋级升星”，对标对表，查缺补漏，推动支部全面进步,打造“强基”工程，我支部完成“四星级”党支部创建工作。

（5）严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出(2019999)：指反映本单位的行政基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（208  ）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指基本养老保险单位缴纳部分；财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）：指对事业单位职工的失业保险单位缴纳部分，财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指对单位职工的工伤保险缴费，财政对生育保险基金的补助（2082703）：指对单位职工的生育保险缴费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指对本单位（参公）职工的医疗保险单位缴纳部分，事业单位医疗（2101102）：指对事业单位职工医疗保险单位缴纳部分，公务员医疗补助（2101103）指本单位（参公）享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（二十）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）一般行政管理事务（2140102）反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）对农村道路客运的补贴（2140402）指成品油价格改革财政对农村水路客运燃油的补贴。

（二十二）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）指车辆购置税收入安排用于渡改桥基础设施建设。

（二十三）住房保障支出（221 ）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南州地方海事局.XLS