目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局概况

（一）主要职能

1.为全州道路运输市场秩序提供管理保障。

2、负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市公共汽车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训、考试、发证及诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设办公室、财务科、车辆技术管理管、安全稽查科、驾驶培训管理管、货运物流管理科、规划建设与信息科、城乡客运管理科、新寨道路安全服务稽查站9个科室，下属 0个单位。单位事业编制38人，由财政全额预算管理，年末实有人数56人，其中在职31人，退休25人。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局部门决算只为本级决算、无所属单位和所属单位决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度部门决算情况说明

    （一）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度收入支出决算总体情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度收支决算总计647.29万元，与2018年相比，减少201.84万元，降低23.77%。变动的主要原因是：首先是上年有交通运输局对全州危货治理补助拨款,工作已完成,本年度不再有此费支出,本年较上年无其他收入，年初结转结余也较上年减少。其次是在职人员减少，人员经费支出减少,并且完善内部控制制度，厉行节约，提高工作质量,控制减少了费用支出。　　

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计640.39万元，其中：财政拨款收入640.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计641.69万元，其中：基本支出554.59万元，占86.43%；项目支出87.1万元，占13.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度财政拨款收入决算总计647.29万元。与2018年相比，减少149.73万元，降低18.79%。变动的主要原因是：上年有交通运输局对全州危货治理补助拨款,工作已完成,本年度不再有此费支出,本年较上年无其他收入,其次是在职人员减少，人员经费支出减少,并且完善内部控制制度，厉行节约，提高工作质量,控制减少了费用支出。　　

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出641.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.27万元，降低18.36%。变动的主要原因是：上年有交通运输局对全州危货治理补助拨款,工作已完成,本年度不再有此费支出,本年较上年无其他收入,其次是在职人员减少，人员经费支出减少,并且完善内部控制制度，厉行节约，提高工作质量,控制减少了费用支出。　　

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出34.08万元，占5.3 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出12.49万元，占2%；交通运输支出科目（类）支出556.44万元，占86.7%；住房保障支出科目（类）支出38.68万元，占6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为565.54万元，支出决算为641.69万元，完成当年预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员退休一次性补贴，增加人员经费支出，2019年工资调标增加人员经费支出了人员工资和目标奖励、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 41.62万元，支出决算为31.36万元，完成当年预算的75.35%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出和退休。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.46万元，支出决算为1.25万元，完成当年预算的85.62%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出和退休。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.04万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的54.8%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出和退休,缴费基数比例变动。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.04万元，支出决算为0.9万元，完成当年预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员调出和退休。

（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。

（6）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。当年预算为427.95万元，支出决算为556.44万元，完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：追加目标考核奖、工资上调、退休人员生活费调整。

（7）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路水路运输支出科目（项）。当年预算为40万元，支出决算为87.1万元，完成当年预算的217.8%。决算数大于预算数的主要原因是：用非税收入追加从业资格考试场地费、本年度各驾驶学校从业资格培训人数上升，支付的委托业务费增长。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为33.94万元，支出决算为38.68万元，完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：公益岗位的人员公积金年初无预算。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出554.59万元，其中：人员经费524.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费30.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.56万元，比上年减少4.07万元，降低38.28%，减少原因是：人员减少及严格执行财经法律法规和文件精神，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，占95.59%，比上年减少3.72万元，降低37.23%，减少原因是：完善内部控制制度建设，严格公务用车管理，车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费；公务接待费支出0.29万元，占4.41%，比上年减少0.35万元，降低11.59%，减少原因是：严格执行中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定，完善内控制度建设，厉行节约。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费6.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.27万元。主要用于：车辆运行中油料、过路费、停车费、车辆保险和车辆日常维修维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费0.29万元。具体是：贵州道路运输管理局调研检查工作、黔东南州道路运输管理局交流学习及交叉检查等工作用餐。

国内公务接待支出0.29万元，主要是：贵州道路运输管理局调研检查工作、黔东南州道路运输管理局交流学习及交叉检查等工作用餐。

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年国内公务接待12批次，108人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局无政府性基金预算,无具体开支内容。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况

2019年我单位政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、无政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要用途是：1辆业务工作用车，3辆新寨交通安全检查站安全检查用车，1辆新寨交通安全检查站生活用车，4辆因老旧修复费用过高停止使用待报废）；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：目标任务：推进公交优先发展；深化联网联控系统数据交互应用；“通村村”平台推广；汽车维修电子健康档案建设；信息宣传工作；完成情况：本年任务已完成。取得的成绩：一是根据创建方案要求，继续推进都匀市开展公交优先示范城市创建工作二是全州公交万人标台10个及以上县（市）公交万人标台数达到小康指标，满足人民群众基本出行需求。三是提前并超额完成新能源、清洁能源车辆推广应用工作。我州新增及更换公交车158台，158台全部为纯电动公交车，新增及更换新能源公交车比重达100%；深化联网联控系统数据交互应用，联网售票率稳步提升。全州班线联网售票都匀市100%覆盖；提前完成汽车维修电子健康档案建设任务，实现系统覆盖率。全州一、二类维修企业96家已经全部完成系统对接，完成率100%，信息宣传工作进一步加强‘高效完成群众来信来访工作。将按时间节点办结，做到件件有落实、事事有回音，努力排除了各类维稳隐患，一年来无重大群众集体上访事件发生。

②年初工作任务：重点工作完成情况 道路运输改革；春运旅客运输任务；道路旅客运输工作；燃油及运营补贴审核上报；开展驾驶培训业务；全国道路货物运输量调查工作；推动交通物流业加速发展；开展质量信誉考核；道路运输市场监管；强化安全生产工作；依法行政和执法监督工作；推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展；推动党建工作规范化、标准化建设。完成情况：本年已完成，行业改革需长期坚持。取得的成绩：一是城乡公交一体化改革，二是出租车改革和出台网约车政策，全州共有出租车运营企业70家、出租车4755辆、从业人员8000余人；全州在春运期间累计输送旅客约172.3925万人次，同比上升6.72%，实现了无旅客滞留、无重大客运服务质量投诉、无安全生产责任事故，圆满完成了今年全州春运工作任务；我局共办理道路旅客运输业务148项；完成了对应2016年度、2017年度新能源公交车补贴专项资金的兑付工作，积极完成各项补贴资金的审核上报，全力推动客运发展；组织全州教练员参加职业技能鉴定培训考试工作，全州教练员2834人完成职业技能鉴定培训考试共2267人，占总人数的80%；完成全国道路货物运输量调查工作； 着力推动交通物流业加速发展完成7个乡镇客运站进行改造升级，完善农村物流服务功能，打造乡镇运输服务站，带动提高农村物流服务覆盖率，进一步完善农村交通物流网络节点体系；开展2018年度道路旅客运输质量信誉考核工作。本年共有36家道路旅客运输企业参加考核工作，所有企业及营运客车考核等级均为A级以上，合格率100%；道路运输市场监管成效显著强化客运市场治理、深化驾培行业整治。对全州驾培行业开展联合专项整治工作，货运、维修市场整治成效显著。开展为期5个月的专项整治工作；认真做好重要节假日及重点时段安全生产检查工作，认真做好安全生产宣传工作，推进企业安全生产标准化建设，全州道路运输行业组织及参与了各类应急演练活动约13次；着力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。按照中央、省、州党委政府及州局党组的安排部署，着力开展线索排查和行业综合治理。全州道路运输系统出动人员2905人次，走访了企业764家次，走访了4462余人次，排查线索17条，均全部办结。开展了黔南州道路运输行业市场秩序综合整治、全州驾驶培训服务与考试机构专项整治、重要客运枢纽交通运输秩序综合整治等专项整治工作。全通过强有力的整治行动，全州道路运输行业秩序明显好转，车站周边秩序良好；始终把抓党建作为最大政绩，严格落实管党治党政治责任。

⑵项目支出绩效自评情况

①0项目（上级无安排资金无绩效目标、州级无项目，无确定的绩效目标）

a.资金使用情况：全年预算数0元其中，上级财政拨款资金0，其他资金0元），全年执行数0元，执行率0%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：无

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：无

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。主要用于离退休人员工资养老保险的支出

（十八）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）主要用于缴纳职工失业保险基金。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）主要用于缴纳职工工伤保险基金。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）主要用于缴纳职工生育保险基金。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）主要用于职工医疗保险的支出

交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。用于深化道路运输行业改革，更好服务辖区经济社会发展和群众便捷出行，为全州道路运输市场秩序提供管理保障的支出。

（二十二）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局.xls